Faktúra č. F/569/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
  • Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
  • IČO: 35743565
  • Adresa: Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: F/569/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Máj 2024 pre 14 odberných miest.
  • Dátum doručenia: 02.05.2024
  • Celková hodnota: 9 489,78 €
  • Identifikácia zmluvy: 0484/2022
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2024
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Objednávka, na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 22.04.2022 a na základe cenovej ponuky z dňa 10.04.2022, na \dezinsekciu postrekom proti plošticiam\" v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 44,17 € 28.07.2022 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
Tlačiť