Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8589

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1799/2017 Oprava soc.zariadení Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Gula SOF 30926955 13 740,00 € 23.10.2017 Faktúra
1802/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 36,06 € 23.10.2017 Faktúra
1805/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o ,Piešťanská 36324124 61,92 € 23.10.2017 Faktúra
1803/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 4355811 66,61 € 23.10.2017 Faktúra
1809/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 155,76 € 23.10.2017 Faktúra
1810/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 418,56 € 23.10.2017 Faktúra
1811/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 177,83 € 23.10.2017 Faktúra
1776/2017 faktura za uradnu skusku vytahov (6 rocne) LNV 500 Kg, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS 14119285 1 944,00 € 20.10.2017 Faktúra
1792/2017 servis a oprava vytahu LTAN 1800 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, suma je bez DPH, zmluva z 31.8.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 26,50 € 20.10.2017 Faktúra
1795/2017 dezinsekcia zadymenim v technickom suterene v objekte Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 1 704,60 € 20.10.2017 Faktúra
1790*10604 Faktúra za vykonané služby. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 20,60 € 20.10.2017 Faktúra
1791*10605 Faktúra za vykonané služby. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 27,30 € 20.10.2017 Faktúra
1793*10606 Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovaných objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26, 28 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 55,04 € 20.10.2017 Faktúra
1794*10607 Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Coburgova 24 a Coburgova 26, 28 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 17,50 € 20.10.2017 Faktúra
1798*10610 Faktúra za maliarske a natieračské práce a súvisiace stavebné práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SOMIK, s.r.o. 36267198 6 556,96 € 20.10.2017 Faktúra
1797*10611 Faktúra za opravu fasády objektu a balkónov v mieste styku so stavbou v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 6 957,81 € 20.10.2017 Faktúra
1785/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 205,91 € 19.10.2017 Faktúra
1784/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o ,Piešťanská 36324124 129,17 € 19.10.2017 Faktúra
1783/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o ,Piešťanská 36324124 144,91 € 19.10.2017 Faktúra
1782/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o ,Piešťanská 36324124 55,30 € 19.10.2017 Faktúra
1778/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o ,Piešťanská 36324124 123,40 € 19.10.2017 Faktúra
1781/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 353,22 € 19.10.2017 Faktúra
1780/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 229,25 € 19.10.2017 Faktúra
1786/2017 Občertvenie pre DC Clementisa Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 178,73 € 19.10.2017 Faktúra
1775/2017 Občertvenie pre DC Bethovenova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 120,97 € 19.10.2017 Faktúra
1774/2017 Očerstvenie pre DC Hlavná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 840,00 € 19.10.2017 Faktúra
1787/2017 Občerstvenie pre DC Novosadská Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 299,25 € 19.10.2017 Faktúra
1788/2017 Občerstvenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 359,91 € 19.10.2017 Faktúra
1779/2017 Mraz.zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 255,22 € 19.10.2017 Faktúra
1777/2017 faktura za odber elektriny za obdobie 09/2017 pre odberne miesta v rozpise Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 334,39 € 18.10.2017 Faktúra