Faktúry
Počet záznamov: 8871
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2084/2017 | Vožky FAB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SEZAM | 33214760 | 252,00 € | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
2078/2017 | Koberce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUTEX s.r.o | 36250643 | 504,73 € | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
2083/2017 | Oprava kotla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gadošik Kamil JAZ servis | 33559520 | 140,64 € | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
2085/2017 | Občerstvenie pre DC Clementisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 159,91 € | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
2090*11022 | Faktúra za opravu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | 448,60 € | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
2092*11023 | Faktúra za opravu a údržbu podlahovej krytiny v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 956,85 € | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
2093/2017 | Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a zriadenie pohonu kabínových dverí výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 21,80 € | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
1097/2017*11001 | Poistky na auta | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kooperatíva a.s. | 17639760 | 1 301,00 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
20171/2017 | Odborné prehliadky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ellvyt ,s.r.o | 31416306 | 149,51 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
2077/2017 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor VARGA TSV | 32627211 | 46,20 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
2082*11008 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 144,24 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
2079/2017 | oprava trojcestného autom. riadiaceho ventilu so servopohonom, oprava radiatorov, vymena 6ks ventilov TUV vo vymenikovej stanici, objekt V jame 3, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma Čeman-Čeman Milan | 17702178 | 4 108,00 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
2080/2017 | prenájom rohoží, za obdobie 06.11.2017 do 3.12.2017, objekt V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lindstrom, s.r.o. | 17639760 | 19,30 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
2081/2017 | 3 splatka za vytah vo vyske 10% z ceny - konecna faktura, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 2 820,00 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
2073/2017 | odstranenie zavad po uradnych skuskach vytahov, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 14119285 | 4 128,00 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
2075/2017 | odber tepla a TUV, objekty podla rozpisu, obdobie 11/2017, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 37 935,86 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
2088/2017 | poplatok za vodne a stocne, 11/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 8,16 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
2074/2017 | Odborné prehliadky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT , s.r.o. , | 31419143 | 626,16 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
2064/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 726,72 € | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
20156/2017 | Paušálny polatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrasoft Group s.r.o | 35790253 | 229,20 € | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
2054/2017 | Potreby pre domacnosť | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC | 307330937 | 117,59 € | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
2055/2017 | Potreby pre domacnosť | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC DP | 30730937 | 169,74 € | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
2070/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 133,68 € | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
2069/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 29,97 € | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
2068/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 26,80 € | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
2067/2017 | Fabia TT 834 BI | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AUTO - FRIM s.r.o. | 34113053 | 65,64 € | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
2059/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | 378,23 € | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
2065/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1 386,11 € | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
2066/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 107,88 € | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
2076/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 339,78 € | 11.12.2017 | Faktúra |