Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1148/2017 | Dopreva osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 235,25 € | 19.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1149/2017 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 189,53 € | 19.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1150/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 283,62 € | 19.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1151/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 111,78 € | 19.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1153/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 1 176,55 € | 19.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1152/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 909,23 € | 19.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1147/2017 | Bytový textil | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUTEX SLOVAKIA s.r.o. | 36250643 | 672,18 € | 19.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1129/2017 | Potaviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 275,36 € | 15.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1130/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 382,32 € | 15.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1127/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 54,24 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1125/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 433,85 € | 15.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1134/2017 | za vodné a stočné , máj 2017, resp. marec až máj 2017, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 6 912,00 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1135/2017 | za vodné a stočné, marec-máj 2017, Dedinská 9, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 49,80 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1133/2017 | Ubztovanie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sorea Hotel Ă„Ĺ˝umbier | 31339204 | 597,60 € | 15.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1132/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 259,96 € | 15.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1136/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -1,67 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1137/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Kamenná cesta 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -60,69 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1138/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 39,42 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1139/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -44,91 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1140/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 280,12 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1141/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 22,13 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1142/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 107,32 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1143/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 512,28 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1144/2017 | vyúčt. faktúra za elektrinu, máj 2017, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 79,26 € | 15.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1114/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 36,00 € | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1116/2017*9699 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 38,26 € | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1117/2017 | Mäsové výárobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 52,18 € | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1118/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 136,96 € | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1119/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 496,50 € | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1123/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 94,90 € | 14.06.2017 | Faktúra |