Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8589

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1680/2017*10455 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 161,08 € 04.10.2017 Faktúra
1681/2017*10456 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 189,27 € 04.10.2017 Faktúra
1682/2017*10457 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 251,55 € 04.10.2017 Faktúra
1686/2017*10459 TV Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 UPC Broadband Slovakia s.r.o. 17639760 120,39 € 04.10.2017 Faktúra
1684/2017*10460 PO Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 34947396 302,00 € 04.10.2017 Faktúra
1683/2017*10461 Dozor Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 34947396 80,00 € 04.10.2017 Faktúra
1687/2017*10462 Paušál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o. 44102771 28,80 € 04.10.2017 Faktúra
1688/2017*10464 Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 9/2017. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 4 865,52 € 04.10.2017 Faktúra
1696/2017*10434 Paušálna oprava výťahov za obdobie 9/2017, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 20.03.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS 140,38 € 03.10.2017 Faktúra
1694/2017*10435 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 359,56 € 03.10.2017 Faktúra
1695/2017*10436 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 363 245,18 € 03.10.2017 Faktúra
1671/2017*10437 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 825,28 € 03.10.2017 Faktúra
1670/2017*10438 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 1 023,64 € 03.10.2017 Faktúra
1693/2017*10439 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 731,82 € 03.10.2017 Faktúra
1698/2017*10440 Preprava osôv Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 668,20 € 03.10.2017 Faktúra
1697/2017*10441 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 218,82 € 03.10.2017 Faktúra
1692/2017*10442 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 930,71 € 03.10.2017 Faktúra
1678/2017*10449 Prenájom miestností Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KJS OC Trnava 699349071 300,00 € 03.10.2017 Faktúra
1699/2017*10450 Stravné lístky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 VAŠA Slovensko s.r.o. 35683813 8 925,00 € 03.10.2017 Faktúra
1673/2017*10451 odborné prehliadky výťahov v objekte V Jame 3, Trnava, mesiac 9/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 216,00 € 03.10.2017 Faktúra
1674/2017*10452 Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie pohonu šachtových dverí výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 31.8.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 25,50 € 03.10.2017 Faktúra
1672/2017*10453 faktúra za odber plynu za obdobie 10/2017 na objekty v rozpise Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP a.s. 35815256 8 473,00 € 03.10.2017 Faktúra
1691/2017*10430 Elektro-material Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimir Kopún 11746106 314,03 € 02.10.2017 Faktúra
1690/2017*10431 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 83,30 € 02.10.2017 Faktúra
1687/2017*10428 Hovorné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 17639760 154,84 € 29.09.2017 Faktúra
Pokladničné bločk*10423 Bločky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 154,35 € 29.09.2017 Faktúra
1685/2017*10425 Maliarsky mat. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 COROLAK SK s.r.o. 36254487 201,24 € 29.09.2017 Faktúra
1688/2017*10426 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 31322832 144,75 € 29.09.2017 Faktúra
1689/2017*10427 Vodárenský mat. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 GARBIAR Stavebniny s.r.o. 47400072 94,85 € 29.09.2017 Faktúra
1686/2017*10424 Bio odpad Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 biomarina-biowaste s.r.o. 50336932 114,00 € 29.09.2017 Faktúra