Faktúry
Počet záznamov: 8589
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1680/2017*10455 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 161,08 € | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
1681/2017*10456 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 189,27 € | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
1682/2017*10457 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 251,55 € | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
1686/2017*10459 | TV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Broadband Slovakia s.r.o. | 17639760 | 120,39 € | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
1684/2017*10460 | PO | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 302,00 € | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
1683/2017*10461 | Dozor | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
1687/2017*10462 | Paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
1688/2017*10464 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 9/2017. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 4 865,52 € | 04.10.2017 | Faktúra | |||||||
1696/2017*10434 | Paušálna oprava výťahov za obdobie 9/2017, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 20.03.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 140,38 € | 03.10.2017 | Faktúra | |||||||
1694/2017*10435 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 359,56 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
1695/2017*10436 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 363 | 245,18 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
1671/2017*10437 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 825,28 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
1670/2017*10438 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 1 023,64 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
1693/2017*10439 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 731,82 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
1698/2017*10440 | Preprava osôv | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 668,20 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
1697/2017*10441 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 218,82 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
1692/2017*10442 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 930,71 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
1678/2017*10449 | Prenájom miestností | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KJS OC Trnava | 699349071 | 300,00 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
1699/2017*10450 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 35683813 | 8 925,00 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
1673/2017*10451 | odborné prehliadky výťahov v objekte V Jame 3, Trnava, mesiac 9/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 216,00 € | 03.10.2017 | Faktúra | |||||||
1674/2017*10452 | Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie pohonu šachtových dverí výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 25,50 € | 03.10.2017 | Faktúra | |||||||
1672/2017*10453 | faktúra za odber plynu za obdobie 10/2017 na objekty v rozpise | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP a.s. | 35815256 | 8 473,00 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
1691/2017*10430 | Elektro-material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir Kopún | 11746106 | 314,03 € | 02.10.2017 | Faktúra | ||||||
1690/2017*10431 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 83,30 € | 02.10.2017 | Faktúra | ||||||
1687/2017*10428 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 154,84 € | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
Pokladničné bločk*10423 | Bločky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 154,35 € | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||||
1685/2017*10425 | Maliarsky mat. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COROLAK SK s.r.o. | 36254487 | 201,24 € | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
1688/2017*10426 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 144,75 € | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
1689/2017*10427 | Vodárenský mat. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 94,85 € | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
1686/2017*10424 | Bio odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | biomarina-biowaste s.r.o. | 50336932 | 114,00 € | 29.09.2017 | Faktúra |