Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1067/2017 | Zabezpečenie strážnej služby za obdobie 5/2017, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 5 051,76 € | 05.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1065/2017*9627 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 716,78 € | 05.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1066/2017 | Podpora APV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrasoft Group sr.o. | 35752831 | 229,20 € | 05.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1069/2017 | Personálny a mzdový poradca | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 81,94 € | 05.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1068/2017 | Prácea mzdy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 59,56 € | 05.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1052/2017 | Zlaté stránky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mediatel s.r.o. | 35859415 | 60,00 € | 05.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1049/2017 | piktogram na dvere s označením WC a s označením pre personál,objekt MP, Starohájska 2, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH - REPRO | 596,48 € | 02.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1053/2017 | faktúra za dodávka zemného plynu, obdobie 6/2017, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8 473,00 € | 02.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1054/2017 | Paušálna oprava výťahov za obdobie 5/2017 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.03.2003, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 66,39 € | 02.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1059/2017 | Zabezpečenie funkcie dozoru prac. zdrav. služby za obdobie 5/2017, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 80,00 € | 02.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1060/2017 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 6/2017, zmluva z 14.7.2006, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 302,00 € | 02.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1050/2017 | dvere biele plné 164 ks (60, 80, 90), objekt MP, Starohájska 2, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PROFISTAV spol. s r.o. | 4 951,49 € | 02.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1013/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 255,60 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1014/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 324,72 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1009/2017 | Uhrada zálohy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield ,SK s.r.o | 36377147 | 59,50 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1010/2017 | Elektro-material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir KOPUN | 11746106 | 1 077,62 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1011/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 44,48 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1015/2017 | Servis výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 16,40 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1038/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 395,41 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1037/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 379,92 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1036/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 3,36 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1035/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 6,35 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1034/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 2,45 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1033/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 2,45 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1032/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 2,45 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1031/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 9,72 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1030/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 3,13 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1029/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 11,51 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1028/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 11,59 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1027/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 5,66 € | 01.06.2017 | Faktúra |