Faktúry
Počet záznamov: 8871
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/2018 | telefonne hovory, obdobie 12/2017, objekt MP Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 658,96 € | 09.01.2018 | Faktúra | ||||||
22/2018 | telefonne hovory, obdobie 12/2017, objekt V jame c.3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,88 € | 09.01.2018 | Faktúra | ||||||
26/2018 | dodávka tepla, obdobie 12/2017, objekt V jame č.3, Trnava, zmluva z 1.8.2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 36246034 | 0,00 € | 09.01.2018 | Faktúra | ||||||
29/2018 | prenájom rohoží za obdobie 12/2017, objekt V jame 3, Trnava - UCM, zmluva z 1.11.2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 34,27 € | 09.01.2018 | Faktúra | ||||||
34/2018 | odber tepla, obdobie 12/2017, objekty podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 39 487,33 € | 09.01.2018 | Faktúra | ||||||
36/2018 | Systémová údržba HUMAN | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | HOUR s.r.o. | 31586163 | 2 143,20 € | 09.01.2018 | Faktúra | ||||||
38/2018 | Farby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COLORLAK SK.s.r.o. | 36254487 | 192,00 € | 09.01.2018 | Faktúra | ||||||
35/2018 | Faktúra za pristavenie/ odvoz kontajneru a zneškodnenie odpadu. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 74,25 € | 09.01.2018 | Faktúra | ||||||
2216/2017 | Sme | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 201,00 € | 08.01.2018 | Faktúra | ||||||
19/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 3409951 | 23,93 € | 08.01.2018 | Faktúra | |||||||
2214/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 135,97 € | 08.01.2018 | Faktúra | ||||||
2225/2017 | Oprava Auta TT 073 FU | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 1 063,52 € | 08.01.2018 | Faktúra | ||||||
2215/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 3,00 € | 08.01.2018 | Faktúra | |||||||
15/2018 | UPC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Broadband Slovakia s.r.o. | 17639760 | 8,59 € | 08.01.2018 | Faktúra | ||||||
20/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 29,10 € | 08.01.2018 | Faktúra | |||||||
17/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 167,38 € | 08.01.2018 | Faktúra | ||||||
18/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 3,94 € | 08.01.2018 | Faktúra | ||||||
14/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 2,31 € | 08.01.2018 | Faktúra | ||||||
43191*11212 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 241,85 € | 08.01.2018 | Faktúra | ||||||
13/2018 | Stravnélístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 9 625,00 € | 08.01.2018 | Faktúra | ||||||
23/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 113,45 € | 08.01.2018 | Faktúra | ||||||
16/2018 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 79,20 € | 08.01.2018 | Faktúra | ||||||
43221*11174 | Faktúra za servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 Uvedená suma je bez DPH! | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 21,80 € | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
43344*11175 | paušálna oprava výťahov, obdobie 12/2017, objekt MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 14119285 | 66,39 € | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||
43405*11176 | servis vytahu MP Starohajska 2, Trnava, obdobie 12/2017,suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 19,74 € | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||
43435*11177 | strazna sluzba, MP Starohajska 2, Trnava, zmluva z 6.8.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. | 36237922 | 5 051,76 € | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||
2217*11165 | Faktúra za servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 Uvedená suma je bez DPH! | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 106,80 € | 03.01.2018 | Faktúra | ||||||
43101*11178 | funkcia technika PO, BOZP, obdobie 01/2018, suma bez DPH, zmluva z 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 302,00 € | 03.01.2018 | Faktúra | ||||||
2226/2017 | Oprava Citroen Jumpy TT 073 Fu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 464,05 € | 03.01.2018 | Faktúra | ||||||
43191*11201 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 241,85 € | 03.01.2018 | Faktúra |