Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8871

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21/2018 telefonne hovory, obdobie 12/2017, objekt MP Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 658,96 € 09.01.2018 Faktúra
22/2018 telefonne hovory, obdobie 12/2017, objekt V jame c.3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,88 € 09.01.2018 Faktúra
26/2018 dodávka tepla, obdobie 12/2017, objekt V jame č.3, Trnava, zmluva z 1.8.2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 0,00 € 09.01.2018 Faktúra
29/2018 prenájom rohoží za obdobie 12/2017, objekt V jame 3, Trnava - UCM, zmluva z 1.11.2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lindstrom, s.r.o. 35742364 34,27 € 09.01.2018 Faktúra
34/2018 odber tepla, obdobie 12/2017, objekty podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 39 487,33 € 09.01.2018 Faktúra
36/2018 Systémová údržba HUMAN Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 HOUR s.r.o. 31586163 2 143,20 € 09.01.2018 Faktúra
38/2018 Farby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 COLORLAK SK.s.r.o. 36254487 192,00 € 09.01.2018 Faktúra
35/2018 Faktúra za pristavenie/ odvoz kontajneru a zneškodnenie odpadu. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 74,25 € 09.01.2018 Faktúra
2216/2017 Sme Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Petit Press a.s. 35790253 201,00 € 08.01.2018 Faktúra
19/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3409951 23,93 € 08.01.2018 Faktúra
2214/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 135,97 € 08.01.2018 Faktúra
2225/2017 Oprava Auta TT 073 FU Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol.s.o. 34113053 1 063,52 € 08.01.2018 Faktúra
2215/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 3,00 € 08.01.2018 Faktúra
15/2018 UPC Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 UPC Broadband Slovakia s.r.o. 17639760 8,59 € 08.01.2018 Faktúra
20/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 29,10 € 08.01.2018 Faktúra
17/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 167,38 € 08.01.2018 Faktúra
18/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 3,94 € 08.01.2018 Faktúra
14/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 2,31 € 08.01.2018 Faktúra
43191*11212 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 241,85 € 08.01.2018 Faktúra
13/2018 Stravnélístky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 9 625,00 € 08.01.2018 Faktúra
23/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 113,45 € 08.01.2018 Faktúra
16/2018 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Andrej Holka 47711876 79,20 € 08.01.2018 Faktúra
43221*11174 Faktúra za servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 Uvedená suma je bez DPH! Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 21,80 € 05.01.2018 Faktúra
43344*11175 paušálna oprava výťahov, obdobie 12/2017, objekt MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS 14119285 66,39 € 04.01.2018 Faktúra
43405*11176 servis vytahu MP Starohajska 2, Trnava, obdobie 12/2017,suma bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KONE s.r.o. 31359884 19,74 € 04.01.2018 Faktúra
43435*11177 strazna sluzba, MP Starohajska 2, Trnava, zmluva z 6.8.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. 36237922 5 051,76 € 04.01.2018 Faktúra
2217*11165 Faktúra za servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 Uvedená suma je bez DPH! Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 106,80 € 03.01.2018 Faktúra
43101*11178 funkcia technika PO, BOZP, obdobie 01/2018, suma bez DPH, zmluva z 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 34947396 302,00 € 03.01.2018 Faktúra
2226/2017 Oprava Citroen Jumpy TT 073 Fu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol.s.o. 34113053 464,05 € 03.01.2018 Faktúra
43191*11201 Pekarenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 241,85 € 03.01.2018 Faktúra