Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321*9977 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 61,77 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1323*9979 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 6,97 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1328*9980 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 67,20 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1329*9981 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 251,97 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1331*9982 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 267,66 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1332*9983 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 196,22 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1324*9986 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 6,50 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1333*9987 | Faktúra za výmenu kompenzátorov ÚK v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava/ I. časť. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 1 333,00 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1325/2017 | Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie magnetov výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 15,50 € | 17.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1326/2017 | obhliadka závady a čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakým zar. v objekte Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 412,62 € | 17.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1327/2017 | vodné a stočné za obdobie od 01.04.2017 do 30.06.2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 10 846,13 € | 17.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1330/2017 | oprava vykurovacej rozdeľovacej sústavy v objekte MŠ Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 2 376,01 € | 17.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1312*9964 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za realizáciu dezinsekcie postrekom v nami spravovaných objektoch. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 265,30 € | 14.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1300/2017 | údržba zelene - kosenie a odvoz v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 669,36 € | 13.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1310/2017 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 221,80 € | 13.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1308/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 347,35 € | 13.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1307/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 204,51 € | 13.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1309/2017 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Colorlak s.r.o. | 36254487 | 787,72 € | 13.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1301/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31419143 | 35,58 € | 12.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1306/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 61,03 € | 12.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1305/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 60,60 € | 12.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1304/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 24,76 € | 12.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1303/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 34,85 € | 12.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1302/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 36,11 € | 12.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1299/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 128,82 € | 12.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1297/2017 | spracovanie PD požiarnej bezpečnosti 1PP Nocľahárne, Coburgova 27, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FIRE KOMFORT s.r.o. | 216,00 € | 11.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1292/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 894,74 € | 11.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1294/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 42,57 € | 11.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1296/2017*9936 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 58,43 € | 11.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1295/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 2,16 € | 11.07.2017 | Faktúra |