Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1378/2017 | opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.9.2016 do 30.11.2016 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | -60,62 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1379/2017 | opravná faktúra ku dňu 25.7.2017 za SV , za obdobie 1.6.2016 do 31.8.2016 na objekte Dedinská 9, Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | -75,78 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1380/2017 | maľby, nátery, opravy povrchov v kuchyni na objekt MŠ Spartakovská 10, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 2 785,19 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1381/2017 | revízia zabezpečovacieho systému v objekte Budova, V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS spol.s.r.o. | 258,60 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1382/2017 | premeranie, oprava, údržba výťahu LTAN 1800 v objekte MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 46,20 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1383/2017 | mesačná zálohová platba SV za obdobie 7/2017 na objekt V.Clementisa 51, Trnava, č. zmluvy 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 541,32 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1384/2017 | mesačná zálohová platba za TUV za obdobie 7/2017 v daných objektoch, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 752,24 € | 01.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1396/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 530,88 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1397/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 388,58 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1398/2017 | Inšal.materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GARBIAR Stavebniny s.r.o | 474012748 | 478,73 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1399/2017 | Inštal materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Garbiar Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 81,28 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1400/2017 | Výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT ,s.r.o. | 45310106 | 47,04 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1401/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 128,46 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1403/2017 | Gum rukavice | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 144,67 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1371/2017 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 150,25 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1351/2017 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 61,44 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| *10033 | Pokladničné bločka 7-2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 237,00 € | 31.07.2017 | Faktúra | ||||||||
| 1367*10029 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 947,72 € | 28.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1364/2017 | premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, demontáž nefunkč. a montáž nových neónových trubíc výťahu v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, obdobie 7/2017, zmluva z 16.2.2007, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 27,80 € | 27.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1365/2017 | premeranie bezpečnost. a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie pohonu šachtových dverí v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 7/2017, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 59,10 € | 27.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1366/2017 | premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž poškodenej a montáž novej kladky na pohone kab. dverí výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, obdobie 7/2017, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 39,60 € | 27.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1358*10015 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 195,00 € | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1359*10016 | Faktúra za interiérové okenné žalúzie. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NETA, s.r.o. | 31580157 | 1 302,12 € | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1360*10017 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 147,81 € | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1361*10018 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 169,03 € | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1362*10019 | Faktúra za dodané služby. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helena Matláková - STROJMAT | 47564750 | 20,40 € | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1363*10020 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 402,80 € | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1357/2017 | oprava havarijného stavu kanalizácie v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 15 191,95 € | 25.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1355/2017 | pranie a prenájom rohoží za obdobie od 19.06.2017 do 16.07.2017 v objekte V Jame 3, Trnava, budova UCM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 34,27 € | 25.07.2017 | Faktúra | ||||||||
| 1351*10009 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 61,44 € | 25.07.2017 | Faktúra |