Faktúry
Počet záznamov: 8871
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104/201 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 319,09 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
45/2018 | Farby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COLORLAK SK.s.r.o. | 36254487 | 151,74 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
56/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Limbova 3, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 47,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
57/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hodžova 38, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 88,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
58/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 258,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
59/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hodžova 38, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 44,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
60/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 98,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
61/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Mozartova 3, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 452,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
62/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 65,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
63/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 74,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
64/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hlavná 17, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 18,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
65/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 23,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
66/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 31,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
67/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 356,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
68/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 144,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
69/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 12,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
70/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 94,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
71/2018*11275 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 119,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
72/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Spartakovská 10, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 159,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
73/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 28,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
74/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 35, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 32,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
75/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 12,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
76/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 10,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
77/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 19,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
78/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 48,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
79/2018*11283 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 62, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 316,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
80/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 31,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
81/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 14,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
82/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 62,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
83/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 13,00 € | 15.01.2018 | Faktúra |