Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1448/2017 | tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 158,40 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1449/2017 | Preprva osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 201,34 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1445/2017 | Bytový textil | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 1 472,40 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1447/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 71,99 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1446/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 37,85 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1439/2017 | TV SAT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Novák | 30098050 | 110,00 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1432/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 3625417 | 125,87 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1423/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 127,19 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1422/2017 | TV Orava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELEKTROMAX | 34427571 | 446,04 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1428/2017 | Vodné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sprava KaŠZ | 598135 | 4,80 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1427/2017 | El.energie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sprava KaŠZ | 598135 | 12,70 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1435/2017 | odber UK, TUV za obdobie 07/2017 na objekty v rozpise, zmluva z 24.07.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 32 679,02 € | 09.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1430/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 389,60 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1431/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 108,01 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1433/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 116,06 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1429/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 85,32 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1434/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 994,18 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1436/2017 | Inštal mat | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA Trade s.r.o. | 46122729 | 30,83 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1437/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 150,67 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1441/2017 | telekomunikačné služby za obdobie 7/2017 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 662,58 € | 09.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1442/2017 | telekomunikačné služby za obdobie 7/2017 v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 09.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1424/2017 | zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 7/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 5 051,76 € | 07.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1425/2017 | obhliadka závady a čistenie kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 131,77 € | 07.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1426/2017 | dodávka tepla za obdobie 7/2017 v objekte v Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 561,74 € | 07.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1414/2017 | odborná prehliadka výťahov v objekte MP Starohájska 2, 917 01 Trnava za obdobie 07/2017, zmluva z 31.08.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 288,00 € | 04.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1418/2017 | servis na úseku požiarnej ochrany, technik PO, BOZP, za obdobie 08/2017, suma bez DPH, zmluva zo 14.07.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 302,00 € | 04.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1419/2017 | zabezpečenie dozoru Pracovnej zdravotnej služby, za obdobie 07/2017, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 80,00 € | 04.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1421/2017 | Reklama | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RegionPRESS s.r.o. | 3625417 | 46,20 € | 04.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1420/2017 | Podpora aPV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrasoft Group sr.o. | 35958120 | 229,20 € | 04.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1417/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 538,99 € | 04.08.2017 | Faktúra |