Faktúry
Počet záznamov: 8871
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 13,86 € | 23.01.2018 | Faktúra | ||||||
146/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 21,56 € | 23.01.2018 | Faktúra | ||||||
148/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 136,44 € | 23.01.2018 | Faktúra | ||||||
149/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 373,86 € | 23.01.2018 | Faktúra | ||||||
150/2018 | Domace potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír KOPÚN | 11746106 | 957,82 € | 23.01.2018 | Faktúra | ||||||
138/2018 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 74,76 € | 22.01.2018 | Faktúra | ||||||
137/2018*11345 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 37,65 € | 22.01.2018 | Faktúra | ||||||
139/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 511,48 € | 22.01.2018 | Faktúra | ||||||
136/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 10,50 € | 22.01.2018 | Faktúra | ||||||
144/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 214,70 € | 22.01.2018 | Faktúra | ||||||
143/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 280,06 € | 22.01.2018 | Faktúra | ||||||
142/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 71,53 € | 22.01.2018 | Faktúra | ||||||
140/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 453,37 € | 22.01.2018 | Faktúra | ||||||
141/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 266,72 € | 22.01.2018 | Faktúra | ||||||
135/2018 | PVC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUTEX SLOVAKIA s.r.o. | 36250643 | 57,28 € | 22.01.2018 | Faktúra | ||||||
134/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 284,76 € | 19.01.2018 | Faktúra | ||||||
133/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 40,09 € | 19.01.2018 | Faktúra | |||||||
*11340 | Navratka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 45,00 € | 19.01.2018 | Faktúra | ||||||||
145/2018 | vodné stočné, objekt Dedinská 9, Modranka-Trnava, obdobie 12/2017, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 10,82 € | 19.01.2018 | Faktúra | ||||||
126/2018*11307 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 385,16 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
106/2018 | Bio odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | biomarina - biowaste s.r.o. | 50336932 | 114,00 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
127/2018 | vykonanie základného servisu v paušále, obdobie 1.1.2018 do 31.3.2018, objekt MP Starohájska č.2, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 108,00 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
129/2018 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb, obdobie 12/2017, objekty podla rozpisu, zmluva z 25.11.2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 639,88 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
131/2018 | vyúčtovanie elektriny a služieb, obdobie rok 2017, objekty podľa rozpisu, zmluva z 25.11.2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | -738,25 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
130/2018 | vyučtovanie vodneho a stocneho, obdobie 12/2017 a 10-12/2017, objekty podla rozpisu, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 11 557,46 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
132/2018 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 36324124 | 65,01 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
126/2018*11317 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 152,98 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
125/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 203,76 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
124/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 278,11 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
123/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 276,02 € | 17.01.2018 | Faktúra |