Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8876

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
301/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 1 058,62 € 13.02.2018 Faktúra
302/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 133,38 € 13.02.2018 Faktúra
303/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 209,51 € 13.02.2018 Faktúra
351/2018 Občerstvenie pre DC Novosadská Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 33559520 320,28 € 13.02.2018 Faktúra
350/2018 Občerstvenie pre DC Clementisa Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 33559520 128,02 € 13.02.2018 Faktúra
352/2018 Tacka papierová Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Varga TSV 32627211 102,00 € 13.02.2018 Faktúra
331/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 7,00 € 13.02.2018 Faktúra
332/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 16,00 € 13.02.2018 Faktúra
333/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 31,00 € 13.02.2018 Faktúra
334/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 50,00 € 13.02.2018 Faktúra
335/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 58,00 € 13.02.2018 Faktúra
336/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 7,00 € 13.02.2018 Faktúra
337/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 9,00 € 13.02.2018 Faktúra
338/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 58,00 € 13.02.2018 Faktúra
339/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 27, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 33,00 € 13.02.2018 Faktúra
340/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 27, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 35,00 € 13.02.2018 Faktúra
341/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 27, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 131,00 € 13.02.2018 Faktúra
342/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hospodárska 35, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 28,00 € 13.02.2018 Faktúra
343/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Veterná 18, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 20,00 € 13.02.2018 Faktúra
344/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Veterná 18, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 9,00 € 13.02.2018 Faktúra
345/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 90,00 € 13.02.2018 Faktúra
346/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 10,00 € 13.02.2018 Faktúra
347/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 617,00 € 13.02.2018 Faktúra
348/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 421,00 € 13.02.2018 Faktúra
349/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 798,00 € 13.02.2018 Faktúra
299/2018 Inšatlat.potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 GARBIAR Stavebniny s.r.o. 47400072 1,10 € 12.02.2018 Faktúra
300/2018 Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Varga TSV 32627211 536,80 € 12.02.2018 Faktúra
288/2018*11481 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s 31328695 195,42 € 09.02.2018 Faktúra
287/2018 Paušal Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o. 44102771 28,80 € 09.02.2018 Faktúra
290/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 203,99 € 09.02.2018 Faktúra