Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1565/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 213,28 € | 06.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1564/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 220,84 € | 06.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1567/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 291,96 € | 06.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1569/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 14,39 € | 06.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1568/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099914 | 16,82 € | 06.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1560/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 1 237,09 € | 06.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1563/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 1 306,77 € | 06.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1566/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 34,27 € | 06.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1571/2017 | Publikácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 36371271 | 59,00 € | 06.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1550/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 412,28 € | 05.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1549/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 1 187,63 € | 05.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1548/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 924,55 € | 05.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1552/2017 | Výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy Print Group a.s. | 45310106 | 37,34 € | 05.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1547/2017 | Kuchynská linka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Mesiček | 3540451 | 604,00 € | 05.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1559/2017 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 8/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 5 214,72 € | 05.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1555/2017 | Servis BZOP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 302,00 € | 05.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1554/2017 | Dozor | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 05.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1557/2017*10259 | Vanová bateria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 49,90 € | 05.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1556/2017 | Pekárenské výrobk | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 21,56 € | 05.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1557/2017*10262 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 35683813 | 7 700,00 € | 05.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1553/2017 | Najom | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KJS OC Trnava | 699349071 | 300,00 € | 05.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1551/2017 | zálohová faktúra za odber zemného plynu za obdobie 09/2017 na objekty v rozpise | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP a.s. | 8 473,00 € | 04.09.2017 | Faktúra | |||||||
| Pokladničné bločk*10236 | Bločky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti | 17639760 | 134,34 € | 31.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1544/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 364,54 € | 31.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1543/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 485,16 € | 31.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1541/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 160,22 € | 31.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1540/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 62,58 € | 31.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1539/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 164,02 € | 31.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1538/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 228,53 € | 31.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1542/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 35,35 € | 31.08.2017 | Faktúra |