Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1622/2017*10356 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 31428819 | 84,84 € | 20.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1631/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 423,40 € | 20.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1630/2017 | Prteprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 222,70 € | 20.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1636/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 62,33 € | 20.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1635/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 44,66 € | 20.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1634/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 1 313,27 € | 20.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1638/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 3143193 | 437,38 € | 20.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1622/2017*10334 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 21428819 | 84,84 € | 19.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1625/2017 | Stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o. | 36266027 | 3 329,93 € | 19.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1624/2017 | Montáž plastových okien | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO s.r.o. | 36259888 | 1 998,79 € | 19.09.2017 | Faktúra | ||||||
| *10328 | faktura 1621 zverejnená 18.9..2017 hudec.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 18.09.2017 | Faktúra | ||||||||
| 1619/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 130,40 € | 18.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1620/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 4,80 € | 18.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1618/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 16,46 € | 18.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1617/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 20,50 € | 18.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1613/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 144,00 € | 14.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1612/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 140,44 € | 14.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1610/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 248,30 € | 14.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1611/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 913,48 € | 14.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1614*10323 | Faktúra za dodané služby - viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 35710357 | 681,66 € | 14.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1607/2017 | kosenie trávy, odvoz zeleného odpadu, za obdobie 8/2017, objekt na Spartakovskej 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 306,81 € | 14.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1615/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 322,17 € | 14.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1616/2017 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 296,76 € | 14.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1606/2017 | Podlahovina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH-TEX | 43012311 | 190,01 € | 13.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1605/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 33,77 € | 13.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1601/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 850,91 € | 13.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1604/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 25,95 € | 13.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1603/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 182,08 € | 13.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1580/2017*10318 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 26,95 € | 13.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1598/2017 | Chladničky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELEKTROMAX | 34424661 | 263,81 € | 13.09.2017 | Faktúra |