Faktúry
Počet záznamov: 8875
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 224,94 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
383/2018 | Servis výťahu OTAN 320, za obdobie 2/2018, v objekte MsP Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH, zmluva je z 31.8.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 190,30 € | 21.02.2018 | Faktúra | ||||||
384/2018 | Servis výťahov OT 320 - 1. časť v objekte Malometrážnych bytov, Vl. Clementisa 51 v Trnave za obdobie 2/2018.Uvedená suma je bez DPH. Zmluva je z 31.8.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 32,70 € | 21.02.2018 | Faktúra | ||||||
385/2018 | Stavebné práce na základe objednávky č.30/2018 v objekte Čajkovského 55, Trnava za obdobie 2/2018. Suma je uvedené bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA-Ing. Jozef Matúš | 32570261 | 3 724,53 € | 21.02.2018 | Faktúra | ||||||
371/2018 | Rolety | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Účto Tatiana s.r.o. | 44736541 | 372,00 € | 20.02.2018 | Faktúra | ||||||
378/2018 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 156,60 € | 20.02.2018 | Faktúra | ||||||
380/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 43,12 € | 20.02.2018 | Faktúra | ||||||
379/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 26,95 € | 20.02.2018 | Faktúra | ||||||
382/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef HUTAR - autodoprava | 33217432 | 167,22 € | 20.02.2018 | Faktúra | ||||||
372/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 52,50 € | 19.02.2018 | Faktúra | ||||||
373/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 170,22 € | 19.02.2018 | Faktúra | ||||||
375/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 699,40 € | 19.02.2018 | Faktúra | ||||||
374/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 511,05 € | 19.02.2018 | Faktúra | ||||||
376/2018 | Tlačoviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 7,45 € | 19.02.2018 | Faktúra | ||||||
377/2018 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2018, podľa objektov. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 393,48 € | 19.02.2018 | Faktúra | ||||||
369/2018 | tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 129,20 € | 15.02.2018 | Faktúra | ||||||
368/2018 | faktura 368 zverejnená 15.2.2018 slovnaft.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 31328695 | 410,31 € | 15.02.2018 | Faktúra | ||||||
366/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 166,33 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
358/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 10,19 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
361/2018 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 66,24 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
360/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 45,80 € | 14.02.2018 | Faktúra | |||||||
359/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 3409951 | 29,73 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
365/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 372,12 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
364/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 522,29 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
363/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 105,00 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
362/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 143,95 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
357/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 358,67 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
356/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 10,50 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
355/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 172,43 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
354/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 182,73 € | 14.02.2018 | Faktúra |