Faktúry
Počet záznamov: 7937
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1728/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 12,32 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1729/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 154,43 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1732/2017 | Ubytovanie DC Hlavná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ABTour s.r.o | 43871950 | 1 128,80 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1734/2017 | Občerstenie pre DC Limbová | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíkova PIVO-LIMO | 33559520 | 239,84 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1730/2017 | Mraz zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 31428819 | 16,33 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1723*10526 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 53,87 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1724*10527 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 1 859,82 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1725*10528 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 481,12 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1726*10529 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 312,07 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1733/2017 | Občerstvenie pre DC SSS TA | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíkova PIVO-LIMO | 33559520 | 514,48 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1698/2017*10490 | Kalendáre | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco | 35958120 | 144,89 € | 09.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1673/2017*10484 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 261,39 € | 09.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1699/2017*10485 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 340,08 € | 09.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1674/2017*10486 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 248,68 € | 09.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1672/2017*10487 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 7,99 € | 09.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1671/2017*10488 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 28,80 € | 09.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1670/2017*10489 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 47,05 € | 09.10.2017 | Faktúra | |||||||
| 1697/2017*10491 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 182,57 € | 09.10.2017 | Faktúra | ||||||
| *10492 | ŠDPH 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Agentúra HERA | 35404931 | 35,00 € | 09.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1675/2017*10493 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 392,96 € | 09.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1707/2017 | Vodné a stočné za mesiac 9/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 8,16 € | 09.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1708/2017 | Elektrická energia za mesiac 9/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 21,42 € | 09.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1709/2017 | Telekomunikačné služby za mesiac 9/2017 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 745,67 € | 09.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1710/2017 | Telekomunikačné služby za mesiac 9/2017 v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,88 € | 09.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1712/2017 | Dodávka tepla za mesiac 9/2017 v objekte V Jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 36246034 | 607,42 € | 09.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1694/2017*10475 | Bytový textil | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik | 36747050 | 178,56 € | 06.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1696/2017*10476 | Drez | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RM Gastro | 34153004 | 354,94 € | 06.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1691/2017*10465 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 3143193 | 131,98 € | 05.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1693/2017*10466 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 3143193 | 687,59 € | 05.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1692/2017*10467 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 3143193 | 534,69 € | 05.10.2017 | Faktúra |