Faktúry
Počet záznamov: 7937
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1838/2017 | Bujon | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 401,46 € | 31.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1837/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 100,80 € | 31.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1836/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 168,00 € | 31.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1835/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 178,57 € | 31.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1834/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 312,68 € | 31.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1832/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 6,50 € | 31.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1839/2017 | Elektro materiáal | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 1 256,60 € | 31.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1843/2017 | Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž poškodeného a montáž nového tlačítka na paneli v kabíne výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 36,70 € | 31.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1841/2017 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 206,24 € | 31.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1842/2017 | Občerstvenie pre DC Clemetisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 232,04 € | 31.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1845/2017 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 139,39 € | 31.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1833/2017 | Bujon | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 401,46 € | 31.10.2017 | Faktúra | ||||||
| PB 10/2017 | Pokladničné bločky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 116,00 € | 30.10.2017 | Faktúra | ||||||||
| 1826/2017 | El osvetlenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 286,20 € | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1824/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 78,38 € | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1822/2017 | Zámočnícky mat | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC DP | 30730937 | 155,80 € | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1821/2017 | Potreby pre kuchynu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC DP | 30730937 | 53,25 € | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1828/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 53,44 € | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1829/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 35,42 € | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1830/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 44,66 € | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1831/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 134,86 € | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1823/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33217432 | 214,38 € | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1825/2017 | Oprava TT 762 DA | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AUTO - FRIM s.r.o. | 34113053 | 213,49 € | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1812/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 85,20 € | 26.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1820/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 68,76 € | 26.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1813/2017 | Tlačoviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 62,00 € | 26.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1816/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 27,45 € | 26.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1815/2017 | Zelanina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 0,00 € | 26.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1817/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 23283576 | 11,98 € | 26.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1814/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 159,23 € | 26.10.2017 | Faktúra |