Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8876

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
631/2018 Stravné lístky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ederned Slovakia s.r.o. 17639760 8 050,00 € 04.04.2018 Faktúra
637/2018 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 225,24 € 04.04.2018 Faktúra
636/2018 dodávka, inštalácia a montáž kamerového systému v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, suma bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ALTYS, spol. s.r.o. 31620540 390,00 € 04.04.2018 Faktúra
639/2018 Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z., vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z., zákona 124/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov, za obdobie apríl 201 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL Peter 34947396 302,00 € 04.04.2018 Faktúra
638/2018 Oprava vodovodného potrubia technický suterén, v objekte Starohájska 2, Trnava, v termíne marec 2018, suma bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 34427571 7 267,73 € 04.04.2018 Faktúra
641/2018 Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, opravu a nastavenie šachtových dverí na 1 NP, dodanie a nastavenie spínača dverí, opravu a nastavenie pohonu kabínových dverí, dodanie, montáž a nastavenie prevodového lanka pohonu kabínových dver Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 127,70 € 04.04.2018 Faktúra
642/2018 Faktúra za paušálnu opravu výťahov v termíne 3/2018, v objekte Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.3.2003. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS 14119285 49,79 € 04.04.2018 Faktúra
629/2018 Oprava štyroch strešných dažďových zvodov, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, pavilón A 2x a D 2x, suma bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 36266027 3 609,40 € 04.04.2018 Faktúra
621/2018 Hovorné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko a.s. 35697270 138,12 € 03.04.2018 Faktúra
630/2018 Elektro material Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimír KOPÚN 1174106 1 602,22 € 03.04.2018 Faktúra
628/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 131,76 € 03.04.2018 Faktúra
624/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 44240104 145,45 € 03.04.2018 Faktúra
626/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 44240104 292,94 € 03.04.2018 Faktúra
625/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 44240104 -292,94 € 03.04.2018 Faktúra
623/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 44240104 -145,45 € 03.04.2018 Faktúra
622/2018 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVNAFT a.s. 31322832 46,68 € 03.04.2018 Faktúra
632/2018 Faktúra za dodávku tepla a TÚV za obdobie 03/2018, v objektoch - podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 739,54 € 03.04.2018 Faktúra
633/2018 Faktúra za pitnú vodu (SV) zo zariadení vodného hospodárstva II. tlakového pásma za obdobie 03/2018. V objekte V. Clementisova 51, Trnava. Podľa zmluvy č. 215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 487,19 € 03.04.2018 Faktúra
635/2018 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 04/2018. V objekte V jame 3, 917 01 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 88,00 € 03.04.2018 Faktúra
634/2018 Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 26.02.2018 - 25.03.2018, v objekte budova UCM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 17639760 26,78 € 03.04.2018 Faktúra
607/2018*11920 Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén 30098050 191,20 € 29.03.2018 Faktúra
627/2018 Faktúra za opravu vonkajšej stanice odovzdávajúcej teplo (hlavného obehového čerpadla, všetkých vretenových šupátkových ventilov) vrátane vnútornej strojovne a riadiacej jednotky s elektronikou, v objekte V jame 3, Trnava. Cena bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Firma ČEMAN - Čeman Milan 17702178 18 518,00 € 29.03.2018 Faktúra
607/2018*11904 Udržba STA Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Novák Dušan 30098050 191,20 € 28.03.2018 Faktúra
608/2018 Prípojky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 950,00 € 28.03.2018 Faktúra
610/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 152,22 € 28.03.2018 Faktúra
611/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 3624124 166,95 € 28.03.2018 Faktúra
612/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 3624124 70,92 € 28.03.2018 Faktúra
613/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 3624124 248,51 € 28.03.2018 Faktúra
614/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK 340999517 636,12 € 28.03.2018 Faktúra
615/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK 340999517 179,36 € 28.03.2018 Faktúra