Faktúry
Počet záznamov: 8876
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 281,16 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
576/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 194,22 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
580/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 361,40 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
579/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 10,50 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
575/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 324,84 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
574/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 289,48 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
570/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33217432 | 215,30 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
569/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 157,65 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
568/2018 | Preprava osob | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33217432 | 146,80 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
571/2018 | Ubytovanie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hotel Morava | 46753958 | 464,80 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
586/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 161,99 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
585/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 88,92 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
584/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 7,80 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
583/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 420,88 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
582/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 44,46 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
581/2018 | Oprava pračky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ERVOSERVIS | 45893730 | 77,20 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
589/2018 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV | 32627211 | 158,00 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
588/2018 | Oprava havarijného stavu poškodenej kanalizácie v objekte v Jame 3, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 34427571 | 15 159,04 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
572/2018 | oprava a nastavenie dverného dotyku šachtových dverí na 1NP, premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, OTAN 320 v.c.4127/06, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 27,30 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
587/2018 | Oprava sociálnych zariadení v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, Blok B3.,2., 1. poschodie a prízemie. Suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA-Ing. Jozef Matúš | 32570261 | 39 654,63 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
548/2018 | Faktúra za opravu a údržbu výťahu OT 320 v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . Cena je bez DPH! | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 16,80 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
545/2018 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 391,57 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
546/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 135,87 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
557/2018 | Bujon | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 750,40 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
547/2108 | Zdravotnícke potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o. | 44223056 | 128,78 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
554/2018 | Bujon | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 321,16 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
553/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 623,34 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
550/2018 | Občerstvenie pre DC Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 33559520 | 256,18 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
544/2018 | Občerstvenie pre DC Clementisa | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 33559520 | 171,20 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
551/2018 | Občerstvenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 33559520 | 244,67 € | 19.03.2018 | Faktúra |