Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7939

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1693/2017*10466 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema VD 3143193 687,59 € 05.10.2017 Faktúra
1692/2017*10467 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema VD 3143193 534,69 € 05.10.2017 Faktúra
1690/2017*10468 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema VD 3143193 727,97 € 05.10.2017 Faktúra
1685/2017*10469 mesacna platba za SV v období 9/2017, objekt Clementisova 51, Trnava, zmluva č. 215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 541,32 € 05.10.2017 Faktúra
1695/2017*10470 mesacna platba TUV za obdobie 9/2017, objekty podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 834,66 € 05.10.2017 Faktúra
1689/2017*10471 stavebné práce na stavebných konštrukciách v suteréne, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 4 952,00 € 05.10.2017 Faktúra
1677*10472 Faktúra za odbornú prehliadku a mazanie výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava (kuchyňa) za mesiace Júl, August a September 2017. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 76,37 € 05.10.2017 Faktúra
1676*10473 Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava za mesiace Júl, August a September 2017. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 727,97 € 05.10.2017 Faktúra
1675*10474 Faktúra za servis výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava (kuchyňa) za mesiace Júl, August a September 2017. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 16,40 € 05.10.2017 Faktúra
1679/2017*10454 Klucky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Luboš Baluška BALU 30971756 176,76 € 04.10.2017 Faktúra
1680/2017*10455 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 161,08 € 04.10.2017 Faktúra
1681/2017*10456 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 189,27 € 04.10.2017 Faktúra
1682/2017*10457 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 251,55 € 04.10.2017 Faktúra
1686/2017*10459 TV Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 UPC Broadband Slovakia s.r.o. 17639760 120,39 € 04.10.2017 Faktúra
1684/2017*10460 PO Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 34947396 302,00 € 04.10.2017 Faktúra
1683/2017*10461 Dozor Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 34947396 80,00 € 04.10.2017 Faktúra
1687/2017*10462 Paušál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o. 44102771 28,80 € 04.10.2017 Faktúra
1688/2017*10464 Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 9/2017. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 4 865,52 € 04.10.2017 Faktúra
1696/2017*10434 Paušálna oprava výťahov za obdobie 9/2017, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 20.03.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS 140,38 € 03.10.2017 Faktúra
1694/2017*10435 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 359,56 € 03.10.2017 Faktúra
1695/2017*10436 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 363 245,18 € 03.10.2017 Faktúra
1671/2017*10437 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 825,28 € 03.10.2017 Faktúra
1670/2017*10438 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 1 023,64 € 03.10.2017 Faktúra
1693/2017*10439 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 731,82 € 03.10.2017 Faktúra
1698/2017*10440 Preprava osôv Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 668,20 € 03.10.2017 Faktúra
1697/2017*10441 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 218,82 € 03.10.2017 Faktúra
1692/2017*10442 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 930,71 € 03.10.2017 Faktúra
1678/2017*10449 Prenájom miestností Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KJS OC Trnava 699349071 300,00 € 03.10.2017 Faktúra
1699/2017*10450 Stravné lístky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 VAŠA Slovensko s.r.o. 35683813 8 925,00 € 03.10.2017 Faktúra
1673/2017*10451 odborné prehliadky výťahov v objekte V Jame 3, Trnava, mesiac 9/2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 216,00 € 03.10.2017 Faktúra