Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600/2017 | grafické spracovanie pôdorysov podlaží, vyhotovenie graf. evakuačných plánov v objektoch MP, Starohájska 2, ZS, Mozartova 3 a V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 4 404,00 € | 12.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1599/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 912,18 € | 12.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1596/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 125,64 € | 12.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1595/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36283576 | 281,40 € | 12.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1597/2017 | faktura 1597 zverejnená 12.9..2017 demifood.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36283576 | 641,93 € | 12.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1577/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 136,94 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1575/2017 | Eleektro materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir Kopún | 11746106 | 0,00 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1579/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 157,69 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1578/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 14,13 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1576/2017 | Polatok za pripojenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1589/2017 | odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za mesiac 8/2017, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 626,16 € | 11.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1592/2017 | odborná prehliadka výťahu v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava za mesiac 8/2017, zmluva z 16.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 149,51 € | 11.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1584/2017 | dodávka tepla za mesiac 8/2017, v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 555,12 € | 11.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1590/2017 | odber a dodávka tepla a TÚV za mesiac 8/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 32 460,03 € | 11.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1588/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 482,43 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1587/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 160,08 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1586/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 160,08 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1585/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 27,36 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1583/2017 | Polatok za smetie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKAŠZ | 598135 | 1,99 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1582/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 162,82 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1581/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 28,49 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1580/2017*10298 | Pekárenske výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 26,95 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1591/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 36,00 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1593/2017 | Inštal mat. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 201,00 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1594/2017 | Podpora APV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSOFT Group s.r.o. | 35752831 | 229,20 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1573/2017 | Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 8/2017, V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.02.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 07.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1574/2017 | Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 8/2017, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 640,76 € | 07.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1570/2017 | paušálna oprava výťahov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, obdobie 8/2017, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 66,39 € | 06.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1562/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 85,09 € | 06.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1561/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 353,58 € | 06.09.2017 | Faktúra |