Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8875

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
353/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 324,80 € 14.02.2018 Faktúra
367/2018 Vodné a stočné za mesiac 1/2018, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 3 533,74 € 14.02.2018 Faktúra
304/2018 Zálohová platba, elektrina za 2,3/2018, objekt Hospodárska 62 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 17639760 368,00 € 13.02.2018 Faktúra
305/2018 Zálohová platba 2,3/2018,objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 17639760 104,00 € 13.02.2018 Faktúra
306/2018 Zálohová platba, elektrina za 2,3/2018, objekt Hodžova 38 v Trnave. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 17639760 42,00 € 13.02.2018 Faktúra
307/2018 Zálohová platba, energie za 2,3/2018, objekt Vl. Clementisa 51 v Trnave. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 17639760 9,00 € 13.02.2018 Faktúra
308/2018 Zálohová platba energie za 2,3/2018, objekt Hospodárska 62, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 17639760 31,00 € 13.02.2018 Faktúra
309/2018 Zálohova platba energie za 2,3/2018, objekt Mozartova 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 17639760 500,00 € 13.02.2018 Faktúra
310/2018 Zálohová platba, energie za 2,3/2018, objekt Starohájska 2, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 17639760 9 714,00 € 13.02.2018 Faktúra
311/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, mesiac 2, 3/2018, objekt Limbova 3, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 48,00 € 13.02.2018 Faktúra
312/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 199,00 € 13.02.2018 Faktúra
313/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hodžova 38, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 100,00 € 13.02.2018 Faktúra
314/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Beethovenova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 137,00 € 13.02.2018 Faktúra
315/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 71,00 € 13.02.2018 Faktúra
316/2017*11513 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Spartakovská 10, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 173,00 € 13.02.2018 Faktúra
317/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hospodárska 62, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 44,00 € 13.02.2018 Faktúra
318/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 15,00 € 13.02.2018 Faktúra
319/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Veterná 18, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 16,00 € 13.02.2018 Faktúra
320/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Veterná 18, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 11,00 € 13.02.2018 Faktúra
321/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 10,00 € 13.02.2018 Faktúra
322/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 300,00 € 13.02.2018 Faktúra
323/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 27, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 85,00 € 13.02.2018 Faktúra
324/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 78,00 € 13.02.2018 Faktúra
325/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Dedinská 10, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 41,00 € 13.02.2018 Faktúra
326/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hlavná 17, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 15,00 € 13.02.2018 Faktúra
327/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 183,00 € 13.02.2018 Faktúra
328/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 38,00 € 13.02.2018 Faktúra
329/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 67,00 € 13.02.2018 Faktúra
330/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 21,00 € 13.02.2018 Faktúra
301/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 1 058,62 € 13.02.2018 Faktúra