Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1409/2017 | Tlačoviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 26,40 € | 17.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1475/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 300,31 € | 16.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1474/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36240052 | 470,27 € | 16.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1473/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 285,88 € | 16.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1472/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 206,20 € | 16.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1454*10167 | Faktúra za čerpanie splaškov zo šachty pred vchodom C, opakované viacnásobné čistenie kanalizčaného potrubia vysokotlakovým zariadením a ručné čistenie kanalizačnej šachty v obekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-vchod. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 35710357 | 242,66 € | 16.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1450/2017 | Karton | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 13,25 € | 15.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1456/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 349,47 € | 15.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1469/2017 | Tablety do umývačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 48,91 € | 15.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1468/2017 | Zelenina mrazená | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 57,96 € | 15.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1471/2017 | stavebné práce : rekonštrukcia soc. zariadení v objekte Budova, V jame 3, Trnava, suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 14 034,32 € | 15.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1470/2017 | Výmena okenných výplní a stavebné práce v objekte na Okružnej ulici č.20, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 17 214,72 € | 15.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1452/2017 | odborné prehliadky tlakových nádob v objekte Budova, V Jame 3, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 204,00 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1440*10139 | Faktúra za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 89,00 € | 14.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1453/2017 | výmena batérií v zabezpečovacom systéme v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva č. ZoD 001/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | K.I.T. spol. s.r.o. | 95,04 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1457/2017 | vodné a stočné na objektoch podľa rozpisu, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 3 813,07 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1463/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 07/2017 na objekt Budova, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -20,20 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1464/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 07/2017 na objekt MMB, V. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -235,89 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1465/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 07/2017 na objekt MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 637,48 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1466/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 07/2017 na objekt Budova, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -54,53 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1458/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 19,80 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1459/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -8,57 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1460/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 100,48 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1461/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 2,15 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1462/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -68,43 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1467/2017 | Justičná Revue, ročník 2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 0,00 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1451/2017 | servis, výmena, upráva na komunikačnom modeme PCO PZ , v objekte Budova, V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Jambor | 456,00 € | 11.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1438/2017 | Vymena plynových kotlov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 11,00 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1443/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 179,52 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1444/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 266,78 € | 10.08.2017 | Faktúra |