Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8875

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
291/2018 Elektor-materiaál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimír KOPÚN 11746106 1 088,03 € 09.02.2018 Faktúra
288/2018*11486 Poplatky za telekomunikačné služby, obdobie 1/2018, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 820,36 € 09.02.2018 Faktúra
293/2018 Kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenia komína, sopúcha, dymovodov, objekt Coburgova 27, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 47085983 40,00 € 09.02.2018 Faktúra
294/2018 Vodné a stočné za mesiac 1/2018, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 4,80 € 09.02.2018 Faktúra
295/2018 Poplatok za elektrickú energiu za mesiac 1/2018 v KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 25,50 € 09.02.2018 Faktúra
296/2018 Poplatok za teplo za mesiac 1/2018 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 249,40 € 09.02.2018 Faktúra
297/2018 Odber tepla a TÚV podľa objektov za mesiac 1/2018,podľa zmluvy z 24.7.2009. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 40 366,10 € 09.02.2018 Faktúra
298/2018 Dodávka tepla v objekte V Jame 3, Trnava, za mesiac 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 695,95 € 09.02.2018 Faktúra
281/2018 Odborné prehliadky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Elvyt s.r.o. 31419143 120,36 € 07.02.2018 Faktúra
270/2018 Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 5 051,76 € 07.02.2018 Faktúra
278/2018 Poplatky za telekomunikačné služby v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2018, zmluva z 18.02.2007. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,88 € 07.02.2018 Faktúra
283/2018 Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, výmena tlačítkového elementu v kabíne výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 46,50 € 07.02.2018 Faktúra
284/2018 Odborná prehliadka výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac 1/2018, zmluva z 31.08.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 288,00 € 07.02.2018 Faktúra
285/2018 Oprava vykurovacej rozdeľovacej sústavy a ventilov v objekte MŠ Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Firma ČEMAN - Čeman Milan 17702178 320,00 € 07.02.2018 Faktúra
286/2018 Platobný kalendár na dodávku zemného plynu na rok 2018, objekt Coburgova 27, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a. s. 45860637 16 465,18 € 07.02.2018 Faktúra
257/2018 Stravné lístky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 7 700,00 € 07.02.2018 Faktúra
256/2018 Čistenie rohoží od 1.1.2018 do 28.1.2018, objekt v Jame 3 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lindstrom s.r.o. 35742364 26,78 € 07.02.2018 Faktúra
274/2018 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Andrej Holka 47711876 514,80 € 07.02.2018 Faktúra
277/2018 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Andrej Holka 47711876 43,20 € 07.02.2018 Faktúra
268/2018 Občerstvenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 33559520 359,91 € 07.02.2018 Faktúra
267/2018 Občerstvenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 33559520 357,37 € 07.02.2018 Faktúra
266/2018 Občerstvenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 33559520 139,08 € 07.02.2018 Faktúra
265/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 10,72 € 07.02.2018 Faktúra
272/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 22,33 € 07.02.2018 Faktúra
271/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 19,25 € 07.02.2018 Faktúra
273/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 148,67 € 07.02.2018 Faktúra
264/2018 Zelenina mrazená Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 141,58 € 07.02.2018 Faktúra
269/2018 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 31428819 90,24 € 07.02.2018 Faktúra
276/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 3409951 52,34 € 07.02.2018 Faktúra
263/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 810,03 € 07.02.2018 Faktúra