Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1537/2017 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 147,04 € | 31.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1520/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 316,56 € | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1521/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 96,72 € | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1522/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 246,00 € | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1523/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 142,56 € | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1518/207 | Oprava TT 584 CS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. , | 34113053 | 405,40 € | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1509/2017*10223 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 182,05 € | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1524/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 20,20 € | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1529/2017 | vyčistenie a povysávanie výťahových šácht a výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, obdobie 8/2017, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 79,50 € | 30.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1530/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 188,56 € | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1527*10229 | Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovaných objektoch. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 435,49 € | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1535/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 70,44 € | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1533/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 256,36 € | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1534/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 204,99 € | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1532/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 710,40 € | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1531/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 123,96 € | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1536/2017 | ZDRAVOTNICKY MATERIAL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o , | 44223056 | 162,55 € | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1525/2017 | zálohová platba za pitnú vodu (SV) za obdobie 8/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zmluvy 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 541,32 € | 25.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1526/2017 | mesačná zálohová platba na TUV za obdobie 8/2017, na objekty podľa rozpisu, zmluva z 24.07.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 669,80 € | 25.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1517/2017 | oprava podlahovej krytiny v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA-Ing. Jozef Matúš | 24 950,00 € | 24.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1512/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 6,60 € | 23.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1511/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 37,22 € | 23.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1510/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 40,86 € | 23.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1513/2017*10210 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 8,67 € | 23.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1514/2017 | Bio odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | biomarina - biowaste s.r.o. | 50336932 | 114,00 € | 23.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1515/2017 | Domace potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | 30730937 | 72,10 € | 23.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1516/2017 | Domace potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | 30730937 | 225,30 € | 23.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1497/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 49,63 € | 22.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1499/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 245,04 € | 22.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1500/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 353,44 € | 22.08.2017 | Faktúra |