Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9140

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
378/2018 Pracovné odevy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lukáš Minarovič 43617603 156,60 € 20.02.2018 Faktúra
380/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 43,12 € 20.02.2018 Faktúra
379/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 26,95 € 20.02.2018 Faktúra
382/2018 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef HUTAR - autodoprava 33217432 167,22 € 20.02.2018 Faktúra
372/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 52,50 € 19.02.2018 Faktúra
373/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 170,22 € 19.02.2018 Faktúra
375/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 3409951 699,40 € 19.02.2018 Faktúra
374/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 3409951 511,05 € 19.02.2018 Faktúra
376/2018 Tlačoviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503 7,45 € 19.02.2018 Faktúra
377/2018 Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2018, podľa objektov. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 4 393,48 € 19.02.2018 Faktúra
369/2018 tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Andrej Holka 47711876 129,20 € 15.02.2018 Faktúra
368/2018 faktura 368 zverejnená 15.2.2018 slovnaft.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s 31328695 410,31 € 15.02.2018 Faktúra
366/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 166,33 € 14.02.2018 Faktúra
358/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 10,19 € 14.02.2018 Faktúra
361/2018 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 66,24 € 14.02.2018 Faktúra
360/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 45,80 € 14.02.2018 Faktúra
359/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 3409951 29,73 € 14.02.2018 Faktúra
365/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 372,12 € 14.02.2018 Faktúra
364/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 522,29 € 14.02.2018 Faktúra
363/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 105,00 € 14.02.2018 Faktúra
362/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 143,95 € 14.02.2018 Faktúra
357/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 358,67 € 14.02.2018 Faktúra
356/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 10,50 € 14.02.2018 Faktúra
355/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 172,43 € 14.02.2018 Faktúra
354/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 182,73 € 14.02.2018 Faktúra
353/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 324,80 € 14.02.2018 Faktúra
367/2018 Vodné a stočné za mesiac 1/2018, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 3 533,74 € 14.02.2018 Faktúra
304/2018 Zálohová platba, elektrina za 2,3/2018, objekt Hospodárska 62 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 17639760 368,00 € 13.02.2018 Faktúra
305/2018 Zálohová platba 2,3/2018,objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 17639760 104,00 € 13.02.2018 Faktúra
306/2018 Zálohová platba, elektrina za 2,3/2018, objekt Hodžova 38 v Trnave. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 17639760 42,00 € 13.02.2018 Faktúra