Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8871

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
84/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 37,00 € 15.01.2018 Faktúra
85/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 15,00 € 15.01.2018 Faktúra
86/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 52,00 € 15.01.2018 Faktúra
87/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 10,00 € 15.01.2018 Faktúra
88/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 12,00 € 15.01.2018 Faktúra
89/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 58,00 € 15.01.2018 Faktúra
90/2018*11294 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 62, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 49,00 € 15.01.2018 Faktúra
91/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 62, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 36,00 € 15.01.2018 Faktúra
92/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Beethovenova 24, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 113,00 € 15.01.2018 Faktúra
93/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 173,00 € 15.01.2018 Faktúra
94/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Dedinská 10, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 37,00 € 15.01.2018 Faktúra
95/2018*11299 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 86,00 € 15.01.2018 Faktúra
96/2018*11300 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 12,00 € 15.01.2018 Faktúra
97/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 33,00 € 15.01.2018 Faktúra
98/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 36,00 € 15.01.2018 Faktúra
99/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 681,00 € 15.01.2018 Faktúra
100/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 8 048,00 € 15.01.2018 Faktúra
101/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 545,00 € 15.01.2018 Faktúra
52/2018 vyuctovacia faktura za plyn, objekty podla rozpisu, obdobie rok 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP a.s. 35815256 -42 907,61 € 15.01.2018 Faktúra
37/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 291,77 € 10.01.2018 Faktúra
33/2018*11233 TV Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 UPC Broadband Slovakia s.r.o. 35697270 12,39 € 10.01.2018 Faktúra
39/2018 Výtlačky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 COPY PRINT GROUP a.s. 45310106 95,06 € 10.01.2018 Faktúra
40/2018 Mesačný poplatok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o. 44102771 28,80 € 10.01.2018 Faktúra
27/2018 Faktúra za čistenie kanalizácie elektromech. zariadením v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 223,63 € 09.01.2018 Faktúra
32/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 287,04 € 09.01.2018 Faktúra
31/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 214,65 € 09.01.2018 Faktúra
24/2018 Tlačoviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503 182,88 € 09.01.2018 Faktúra
30/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 770,13 € 09.01.2018 Faktúra
25/2018 Nájomné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Katolícka Jednota Slovenska OC 699349071 300,00 € 09.01.2018 Faktúra
28/2018 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s 31328695 94,59 € 09.01.2018 Faktúra