Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7940

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1352*10010 Faktúra za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 19,80 € 25.07.2017 Faktúra
1353*10011 Faktúra za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD, spol. s r.o. 36324124 51,71 € 25.07.2017 Faktúra
1354*10012 Faktúra za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD, spol. s r.o. 36324124 47,14 € 25.07.2017 Faktúra
1356*10013 Faktúra za dodané služby. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Biomarina - Biowaste s.r.o. 50336932 55,08 € 25.07.2017 Faktúra
1350/2017 Oprava kanalizácie, zvislých zvodov v suteréne, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 1 886,98 € 24.07.2017 Faktúra
1348*10005 Faktúra za Maliarske práce, natieračské práce a súvisiace práce v kuchyni na prevádzke Mozartova 10, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 2 433,01 € 24.07.2017 Faktúra
1349*10006 Faktúra za Maliarske práce, natieračské práce a súvisiace práce v kuchyni na prevádzke V. Clementisa 51, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 2 463,30 € 24.07.2017 Faktúra
1347*10007 Faktúra za opravu a údržbu sociálneho zariadenia v byte č. 46 pre ŤZP v objekte Nájomné bytypre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 1 053,98 € 24.07.2017 Faktúra
1344*9999 Faktúra za viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením a TV monitoring v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 476,30 € 21.07.2017 Faktúra
1343*10000 Faktúra za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 7,70 € 21.07.2017 Faktúra
1345*10001 Faktúra za dodané služby. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Biomarina - Biowaste s.r.o. 50336932 114,00 € 21.07.2017 Faktúra
1346*10002 Faktúra za pohonné hmoty. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVNAFT a.s. 31322832 71,00 € 21.07.2017 Faktúra
1334/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 33,31 € 19.07.2017 Faktúra
1335/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 0,78 € 19.07.2017 Faktúra
1336/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 6,40 € 19.07.2017 Faktúra
1337/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 25,43 € 19.07.2017 Faktúra
1338/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -78,62 € 19.07.2017 Faktúra
1339/2017 vyúčtovanie el.energie a služieb za obdobie 6/2017 , objekt Trnava, V Jame 3 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -24,96 € 19.07.2017 Faktúra
1340/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Trnava, V. Clementisa 51 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -0,25 € 19.07.2017 Faktúra
1341/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Trnava, Starohájska 2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 1 228,96 € 19.07.2017 Faktúra
1342/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Trnava, V Jame 3 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -11,36 € 19.07.2017 Faktúra
1322*9978 Faktúra za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 33,59 € 18.07.2017 Faktúra
1311*9969 Faktúra za služby. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 0,00 € 18.07.2017 Faktúra
1314*9970 Faktúra za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD, spol. s r.o. 36324124 171,27 € 18.07.2017 Faktúra
1315*9971 Faktúra za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD, spol. s r.o. 36324124 97,78 € 18.07.2017 Faktúra
1316*9972 Faktúra za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD, spol. s r.o. 36324124 102,05 € 18.07.2017 Faktúra
1317*9973 Faktúra za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 67,05 € 18.07.2017 Faktúra
1318*9974 Faktúra za dodaný tovar - nábytok. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 402,80 € 18.07.2017 Faktúra
1319*9975 Faktúra za dodané služby. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Účto Tatiana, s.r.o. 44736541 436,40 € 18.07.2017 Faktúra
1320*9976 Faktúra za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD, spol. s r.o. 36324124 236,91 € 18.07.2017 Faktúra