Faktúry
Počet záznamov: 7933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970/2017 | dodanie a montáž prenosných hasiacich prístrojov a príslušenstva, bezpečnostných skriniek k hydrantovým systémom, oprava hydrantových sys. a príslušenstva, objekty podla požiadavky, Coburgova 27, Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 4 953,46 € | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1961/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36240052 | 387,84 € | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1957/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 204,37 € | 22.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1958/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 153,00 € | 22.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1959/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 174,00 € | 22.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1960/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 375,60 € | 22.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1952/2017 | Klúče | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SEZAM | 33214760 | 65,51 € | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 916/2017*10825 | Platba poistnej zmluvy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kooperatíva a.s. | 1 301,00 € | 21.11.2017 | Faktúra | |||||||
| 1936*10826 | Faktúra za stavebné úpravy, opravu a údržbu priestoru suterénu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Uvedená suma je bez DPH! | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 71 950,00 € | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1953/2017 | Ročný servis GHP v objekte Dom smútku, Kamenná cesta č.1 a 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. | 36226904 | 932,43 € | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1954/2017 | Stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o. | 36266027 | 3 699,77 € | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1956/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TAtrachema VD | 314334193 | 536,23 € | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1955/2017 | Vyčistenie systemu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702176 | 2 485,57 € | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1937/2017 | Oprava TT-178 GE | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AUTO - FRIM s.r.o. | 34113053 | 235,68 € | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1938/2017 | Bio odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Biomarina - biowaste s.r.o. | 50336932 | 114,00 € | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1949/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 295,06 € | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1950/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1 550,22 € | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1945/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 209,92 € | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1946/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 40,42 € | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1948/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 55,66 € | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1947/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 862,86 € | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1944/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 643,03 € | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1951/2017 | periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky, objekty v rozpise. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 2 022,28 € | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1928/2017 | Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie šachtových dverí v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 46,40 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1939/2017 | Vodné a stočné za obdobie 10/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 3 217,60 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1940/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 10/2017, podľa objektov. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 576,75 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1929*10797 | Faktúra za vykonané služby. Uvedená suma je bez DPH! | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | 36251372 | 191,00 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1942/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 44,26 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1941/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 31,58 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1932/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 306,78 € | 16.11.2017 | Faktúra |