Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8876

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
746/2018 Smetie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 1,66 € 16.04.2018 Faktúra
750/2018 Insatlačný material Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 GARBIAR Stavebniny s.r.o. 47400072 626,87 € 16.04.2018 Faktúra
751/2018 pHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVNAFT a.s. 31322832 414,07 € 16.04.2018 Faktúra
760/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK 340999517 27,43 € 16.04.2018 Faktúra
759/2018 zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 43555811 45,20 € 16.04.2018 Faktúra
756/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Penam Slovakia a.s. 36283576 137,87 € 16.04.2018 Faktúra
755/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Penam Slovakia a.s. 36283576 7,69 € 16.04.2018 Faktúra
754/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 95,58 € 16.04.2018 Faktúra
753/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 10,50 € 16.04.2018 Faktúra
757/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 283,31 € 16.04.2018 Faktúra
752/2018 Mraz.zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 318,72 € 16.04.2018 Faktúra
764/2018 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, v objektoch podľa rozpisu, za obdobie od 01.01.2018 do 31.03.2018 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 673,49 € 16.04.2018 Faktúra
768/2018 Faktúra za prevedenie dezinsekcie nežiadúceho hmyzu, v objekte Zdravotného strediska Mozartova 3, Trnava, v termíne 04/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 205,19 € 16.04.2018 Faktúra
745/2018 Farby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 COLORLAK s.r.o. 36254487 434,51 € 16.04.2018 Faktúra
740/2018 Výmena pneu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 205,80 € 13.04.2018 Faktúra
739/2018 Výmena pneu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 344,52 € 13.04.2018 Faktúra
736/2018 Daňové poradenstvo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Miroslav Mauer 30373182 120,00 € 13.04.2018 Faktúra
742/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 207,11 € 13.04.2018 Faktúra
741/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 589,46 € 13.04.2018 Faktúra
743/2018 Preskolenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Luboš Masarovič - KASKY 30373565 190,00 € 13.04.2018 Faktúra
735/2018 zber papiera a plastu za rok 2018, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie od 2/2018 do 12/2018 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 1 348,20 € 13.04.2018 Faktúra
749/2018 Dobropis za dodávku tepla za rok 2017, v objekte ZŠ - V Jame, Trnava. Preplatok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 -1 121,89 € 13.04.2018 Faktúra
748/2018 Dobropis - ročné vyúčtovanie pitnej vody (SV) na podklade dohody o dodávke pitnej vody za rok 2017, v objektoch podľa rozpisu. Na základe Zmluvy č. 215/2009. Preplatok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 -1 407,90 € 13.04.2018 Faktúra
747/2018 Dobropis - ročné vyúčtovanie teplej úžitkovej vody na základe zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za rok 2017, do objektov podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009. Preplatok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 -968,56 € 13.04.2018 Faktúra
744*12055 Faktúra za opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/E-vchod Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 299,47 € 12.04.2018 Faktúra
722/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 43555811 51,14 € 11.04.2018 Faktúra
723/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Penam Slovakia a.s. 36283576 48,61 € 11.04.2018 Faktúra
724/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Penam Slovakia a.s. 36283576 36,30 € 11.04.2018 Faktúra
725/2018 Podpora APV Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraSoft Group s.r.o. 35752831 229,20 € 11.04.2018 Faktúra
726/2018 Podpora APV Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraSoft Group s.r.o. 35752831 64,80 € 11.04.2018 Faktúra