Faktúry
Počet záznamov: 7933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2096/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 365,30 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2098/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 72,58 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2097/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1 247,39 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2100/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 132,10 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2099/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 165,55 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2101/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 497,39 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2102/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 45,37 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2103/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 50,76 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2104/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 32,67 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2015/2017*11036 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 9,27 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2089/2017 | oprava oplotenia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovíč El MONT | 18028730 | 13,00 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2106/2017 | Vozik | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2B Partner | 44413467 | 82,80 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2110/2017 | Posypova soľ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema ,V.D. | 314334192 | 100,80 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2111/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatarchema v.d. | 314334192 | 335,90 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2114*11044 | Faktúra za opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v obejekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 1 766,70 € | 14.12.2017 | Faktúra | |||||||
| 2108*11045 | Faktúra za opravu betónového panelového oplotenia pri objekte Coburgova 24,26,28 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 2 139,05 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2107*11049 | Faktúra za opravu betónového panelového oplotenia pri objekte Coburgova 24,26,28 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 4 931,28 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2117/2017 | Oprava ohrevu TÚV, recirkulácia TÚV, oprava MaR a rozvodov ÚK v plynovej kotolni v objekte Coburgova 27, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELFE TECHNICKÁ€° ZARIADENIE BUDOV | 33209308 | 2 198,40 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2118/2017 | Servis hlavného rozvádzača, armatúry, revízia MaR a programovanie riadiaceho systému Therm 4 v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELFE TECHNICKÁ€° ZARIADENIE BUDOV | 33209308 | 1 312,50 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2107/2017 | Monitoring dažďových zvodov zo strechy Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, blok D - detský pavilón. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 323,35 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2091/2017 | Stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 36266027 | 875,00 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2112/2017 | Poštové púoukážky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIKO , | 33220158 | 120,00 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2084/2017 | Vožky FAB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SEZAM | 33214760 | 252,00 € | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2078/2017 | Koberce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUTEX s.r.o | 36250643 | 504,73 € | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2083/2017 | Oprava kotla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gadošik Kamil JAZ servis | 33559520 | 140,64 € | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2085/2017 | Občerstvenie pre DC Clementisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 159,91 € | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2090*11022 | Faktúra za opravu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | 448,60 € | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2092*11023 | Faktúra za opravu a údržbu podlahovej krytiny v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 956,85 € | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2093/2017 | Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a zriadenie pohonu kabínových dverí výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 21,80 € | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 1097/2017*11001 | Poistky na auta | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kooperatíva a.s. | 17639760 | 1 301,00 € | 12.12.2017 | Faktúra |