Faktúry
Počet záznamov: 7933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2128/2017 | TV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan | 30098050 | 110,00 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2135/2017*11068 | občerstvenie - punč | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 208,00 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2129/2017 | Oprava oplotenia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 12 960,00 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2123/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | 324,11 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2134/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 126,36 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2137/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 192,00 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2136/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 214,92 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2135/2017*11074 | Vypracovanie dokumentácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tabita IKSS s.r.o. | 50301861 | 3 000,00 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2130/2017 | Vybudovanie stojiska na bicykle a smetné nádoby, externú sušiareň pre práčovňu v objekte Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 1 908,00 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2131/2017 | Výmena vodomerov SV a TÚV v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 34427571 | 3 484,65 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2132/2017 | Výmena vodomerov TÚV v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 34427571 | 11 950,15 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2133/2017 | Maliarske, natieračské práce a vnútorné fasádne opravy v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v pavilóne D na 1. poschodí a schodisku, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA-Ing. Jozef Matúš | 32570261 | 30 924,54 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2138/2017 | Oprava požiarnych zariadení a príslušenstva v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 2 482,67 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2139/2017 | Výmena 9 okenných kompletov trojsklom vrátane stavebných prác, dodávka fólií, vnútorných a vonkajších parapetov, maliarske a natieračské práce, oprava a náter fasády v objekte ZS Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FERRO, spol. s r.o. | 31356435 | 25 462,89 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2140/2017 | Oprava fasády, elektroinštalácie a stavebné práce v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 3 294,77 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2127/2017 | Vodné a stočné za obdobie 9 - 11/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 5 809,27 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2126/2017 | Vodné a stočné za obdobie od 04.07.2017 do 30.11.2017 v objekte Dedinská 9, Trnava, zmluva č.408/2008/TT. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 54,14 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2124/2017 | Interkom na priehradky a predajne okienka v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. | 35885815 | 93,90 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2156*11089 | Faktúra za dezinsekciu postrekom proti plošticiam v nami spravovaných objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26,28 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 55,04 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2148*11090 | Faktúra za vykonanie trojročných úradných skúšok výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 708,76 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2147*11091 | Faktúra za vykonanie opakovaných úradných skúšok výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 1 336,75 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2115/2017 | Bio odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Biomarina - biowaste s.r.o. | 50336932 | 114,00 € | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2116/2017 | Občerstvenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 202,01 € | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2113/2017 | Školenia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 96,00 € | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 252/2017*11057 | Predaj auta | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti | 17639760 | 1 165,00 € | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2119*11062 | Faktúra za maľby a nátery v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SOMIK, s.r.o. | 36267198 | 8 540,00 € | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2120*11063 | Faktúra za maľby a nátery v objekte Coburgova 24,26,28 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 2 215,00 € | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2121*11064 | Faktúra za maľby a nátery v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 9 534,00 € | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2122*11065 | Faktúra za maľby a nátery v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 2 222,00 € | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2095/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 424,54 € | 14.12.2017 | Faktúra |