Faktúry
Počet záznamov: 8879
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/501/24 | Ročné vyúčtovanie za dodávku tepla v roku 2023. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -32 455,24 € | 17.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
F/502/24 | Dohľad kotolní za mesiac Marec 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 100,44 € | 17.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
F/498/24 | Faktúra za spotrebu energií v DC na Kopánke. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 111,64 € | 16.04.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
F/499/2024 | Oprava / servis výťahu OT 1000 v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 34,40 € | 16.04.2024 | 18.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/497/24 | Servis výťahu v 2/4 roka 2024 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 148,89 € | 15.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
F/482/24 | potraviny-Coburgova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol. s r.o. | 36235334 | Iné | 186,70 € | 12.04.2024 | 15.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/483/24 | potraviny ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol. s r.o. | 36235334 | Iné | 306,95 € | 12.04.2024 | 15.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/486/24 | potraviny ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r..o | 2020183396 | Iné | 374,43 € | 12.04.2024 | 15.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/487/24 | potraviny - Coburgova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol. s r.o. | 36235334 | Iné | 265,55 € | 12.04.2024 | 15.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/484/24 | Zelenina mrazená | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | Iné | 24,24 € | 12.04.2024 | 15.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/485/24 | Zelenina mrazená-ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | Iné | 24,24 € | 12.04.2024 | 15.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/488/24 | Ovocie ,zelenina-Jasle | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 41,76 € | 12.04.2024 | 15.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/489/24 | Ovocie ,zelenina-Jasle | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 2,40 € | 12.04.2024 | 15.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/491/24 | Mäsové výrobky - Jasle | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | Iné | 59,33 € | 12.04.2024 | 15.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/490/24 | chlieb,pečivo - Jasle | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 23,21 € | 12.04.2024 | 15.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/492/24 | chlieb,pečivo - ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 127,94 € | 12.04.2024 | 15.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/493/24 | chlieb,pečivo - COB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 108,63 € | 12.04.2024 | 15.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/480/24 | Vyúčtovanie za dodávku SV v roku 2023 pre objekt na ulci Vl. Clementisa 51, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 364,23 € | 12.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
F/481/24 | Vyúčtovanie za dodávku SV na prípravu TV za rok 2023. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 307,63 € | 12.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
F/494/24 | nákup poukážok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ticket Service,s.r.o. | 52005551 | Iné | 6 500,00 € | 12.04.2024 | 16.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/495/24 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | Iné | 103,12 € | 12.04.2024 | 16.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/496/24 | odborná skúška výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 444,00 € | 12.04.2024 | 16.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/459/24 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Majster Papier , Gabriela Spišáková | 33768897 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 789,61 € | 11.04.2024 | 11.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/471/24 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 34,80 € | 11.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
F/477/24 | Vodné, stočné a zrážky za 1/4 roka 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 10 644,91 € | 11.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
F/472/2024 | Oprava a servis výťahu OT 320 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 72,20 € | 11.04.2024 | 11.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/470/24 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga, TSV Papier | 32627211 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 701,87 € | 11.04.2024 | 12.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/475/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol. s r.o. | 36235334 | Iné | 163,76 € | 11.04.2024 | 12.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/476/24 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | Iné | 110,64 € | 11.04.2024 | 12.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/479/24 | Pohonné hmoty | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 710,47 € | 11.04.2024 | 12.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |