Faktúry
Počet záznamov: 7933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2178/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 248,62 € | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2177/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 341,46 € | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2173/2017 | Inštal.material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Garbiar Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 282,50 € | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2174/2017 | Inštal.material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Garbiar Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 1 007,73 € | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 122017*11133 | Pokladničné bločky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti | 222,57 € | 20.12.2017 | Faktúra | |||||||
| 2146/2017 | Polročná odborná prehliadka výťahu v objekte Materská škola, Spartakovská ul. 10, Trnava, za mesiac 12/2017, zmluva z 21.6.2010. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 54,76 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2150/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 11/2017, podľa objektov. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 284,72 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2155*11096 | Faktúra za dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 33,34 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2168/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 136,86 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2167/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 107,06 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2166/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 76,42 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2162/2017 | Skrutky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE s.r.o | 56122729 | 6,59 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2160/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33217432 | 125,28 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2165/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33217432 | 178,26 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2161/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 104,76 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2145/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 245,46 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2144/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 181,75 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2142/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 31428819 | 113,20 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2141/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 726,72 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2151/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 178,60 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2153/2017 | Oprava Fabia TT537FK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AUTO - FRIM s.r.o. | 34113053 | 130,72 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2152/2017 | Oprava Jumper TT584CS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AUTO - FRIM s.r.o. | 34113053 | 196,51 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2149/2017 | Sklo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KAVEX s.r.o. | 44378611 | 47,75 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2143/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 163,10 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2154/2017 | Obecmné noviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | INPROST s.r.o. | 31363822 | 67,60 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2157/2017 | Klampiarske práce v objekte Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 911,55 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2158/2017 | Zriadenie elektrických podružných meraní v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 1 648,09 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2159/2017 | Výmena kopilitu - okenných kompletov trojsklom, vrátane stavebných prác v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 36259888 | 5 932,50 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2163/2017 | Servis plynového tepelného čerpadla v objekte na Kamennej ceste č.1, Dom smútku, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. | 36226904 | 965,00 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2164/2017 | Sušiče rúk a toal. papier podľa objednávky, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LORIKA Slovakia s.r.o. | 31621589 | 960,00 € | 19.12.2017 | Faktúra |