Faktúry
Počet záznamov: 7933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/2018 | platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Coburgova 24, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6 388,61 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 112/2018*11330 | platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Coburgova 26-28, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6 338,48 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 113/2018 | platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Spartakovska 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 382,95 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 114/2018 | platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Starohajska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 134,67 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 115/2018 | platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 043,95 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 116/2018 | platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Hodzova 38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 214,37 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 117/2018 | platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Beethovenova 20, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 25,68 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 118/2018 | platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Hodzova 38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 9 439,97 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 119/2018 | platobný kalendár za zemný plyn, obdobie rok 2018, objekt Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 13 579,05 € | 17.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 54/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 62,93 € | 15.01.2018 | Faktúra | |||||||
| 55/2018/ | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 10,50 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 47/2018 | Vodné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sprava kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 6,12 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 48/2018 | Energie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sprava kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 37,94 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 46/2018 | Smetie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sprava kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 1,99 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 51/2018 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 31328695 | 394,15 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 50/2018 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 166,74 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 44/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 54,12 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 42/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 222,30 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 43/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 148,20 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 102/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 52,50 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 103/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 105,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 105/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 327,44 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 104/201 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 319,09 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 45/2018 | Farby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COLORLAK SK.s.r.o. | 36254487 | 151,74 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 56/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Limbova 3, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 47,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 57/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hodžova 38, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 88,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 58/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 258,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 59/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hodžova 38, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 44,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 60/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 98,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 61/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Mozartova 3, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 452,00 € | 15.01.2018 | Faktúra |