Faktúry
Počet záznamov: 9995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/585/25 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 4/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 581,48 € | 30.04.2025 | 30.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/586/25 | Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 4/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 052,51 € | 30.04.2025 | 30.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/601/25 | Faktúra za premeranie a opravu výťahu v zdravotnom stredisku Mozartova 3, Trnava, za 04/25 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | Iné | 36,80 € | 30.04.2025 | 02.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/600/2025 | Faktúra za opravu a servis výťahov v I. a V. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 149,10 € | 30.04.2025 | 06.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/580a/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 68,88 € | 29.04.2025 | 30.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/580b/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 36,89 € | 29.04.2025 | 30.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/549/25 | Stavebné opravy v objekte na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SOMIK, s. r. o. | 36267198 | 14 922,66 € | 24.04.2025 | 28.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/550/2025 | Faktúra za výkon Jarnej deratizácie vo všetkých spravovaných objektoch SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 365,11 € | 24.04.2025 | 28.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/545/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 1 618,02 € | 22.04.2025 | 23.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/544/25 | Ročné vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | -31 991,79 € | 17.04.2025 | 22.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/543/2025 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | Iné | 320,00 € | 16.04.2025 | 22.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/542/2025 | Faktúra za opravu / údržbu havarijného stavu omietok a následné maliarske práce v 3 voľných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAXEL design s.r.o. | 51058065 | Iné | 3 473,68 € | 15.04.2025 | 16.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/539/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 84,34 € | 15.04.2025 | 16.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/516/25 | Vodné a stočné za prvý kvartál roka 2025 pre objekt na ulici Dedinská 9 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 25,52 € | 14.04.2025 | 14.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/517/25 | Vodné, stočné a zrážky za 1/4 roka 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 10 110,01 € | 14.04.2025 | 14.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/518/25 | Periodické prehliadky elektrických posuvných mreží v Zdravotnom stredisku Mozartova 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MONTY Slovensko s.r.o. | 47345144 | 883,14 € | 14.04.2025 | 14.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/519/25 | Spotreba energií za mesiac Marec 2025 v DC Kopánka. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 124,60 € | 14.04.2025 | 14.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/520/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Marec 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -3 943,77 € | 14.04.2025 | 14.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/522/25 | Opravy a servis požiarnych zariadení v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s. r. o. | 50588711 | 2 302,33 € | 14.04.2025 | 15.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/523/25 | Základný servis výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájsk 2 Trnava za 2/4 roka 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 153,03 € | 14.04.2025 | 15.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/521/2025 | Faktúra za odstránenie havarijného stavu - Obhliadka, čistenie vysokotlakovým zariadením, monitoring, frézovanie kanal. stúpačky a oprava kanal. potrubia v stúpačkovej šachte v 3 bunkách a WC na prízemí v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | Iné | 1 476,00 € | 14.04.2025 | 15.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/489/25 | Periodická kontrola prenosných hasiacich prístrojov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 1 115,75 € | 09.04.2025 | 10.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/476/25 | Kvartálna odborná prehliadka výťahov v Zariadení opaterovateľskej služby, Hospodárska 62 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 202,21 € | 08.04.2025 | 08.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/477/25 | Ročné vyúčtovanie dodávky tepla do objektu na ulici V jame 3 Trnava za rok 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 93,32 € | 08.04.2025 | 08.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/487/25 | Vyúčtovanie za dodávku tepla za mesiac Marec 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 13 770,54 € | 08.04.2025 | 09.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/471/25 | Stály dohľad kotlov za mesiac Marec 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 102,95 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/472/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Marec 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,33 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/473/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 03/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 324,27 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/474/25 | Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Marec 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 915,94 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/475/25 | Kontrolné zameranie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Surveyor s.r.o. | 52643387 | 150,00 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |