Faktúry
Počet záznamov: 8880
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/771/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | Iné | 146,56 € | 07.06.2024 | 07.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/770/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | Iné | 301,27 € | 07.06.2024 | 07.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/769/24 | Domáce portreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby , | 30730937 | Iné | 163,80 € | 07.06.2024 | 07.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/777/24 | Uhlová brúska spolu s príslušenstvom. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sobras Weld s.r.o. | 45888841 | 324,30 € | 07.06.2024 | 10.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/778/24 | Spotreba elektrickej energie za obdobie Máj 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -1 319,74 € | 07.06.2024 | 10.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/782/24 | Spotreba tepla za mesiac Máj 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 32 956,49 € | 07.06.2024 | 10.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/775/24 | Telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac Jún 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 136,36 € | 06.06.2024 | 07.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/776/24 | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu tepla za mesiac Máj 2024 pre objekt na ulici V jame 3 Trnaav. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 37,48 € | 06.06.2024 | 10.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/742/24 | Elektro - material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TOPLIGHT, s.r.o. | 36588831 | Iné | 1 022,36 € | 05.06.2024 | 05.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/743/24 | Aplikačná podpora | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group .s.r.o | 35752831 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 285,64 € | 05.06.2024 | 05.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/767/24 | Stály dohľad kotlov za mesiac máj 2024 - na základe zmluvyo dielo z 20.12.2023 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 100,44 € | 05.06.2024 | 06.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/741/24 | Kvartálna odborná prehliadka výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 626,16 € | 04.06.2024 | 04.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/744/24 | Zabezpečenie strážnej služby v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava v Máji 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 6 413,40 € | 04.06.2024 | 05.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/745/24 | Prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava za mesiac máj 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s. r. o. | 31449697 | 65,10 € | 04.06.2024 | 05.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/748/24 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Jún 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 003,50 € | 04.06.2024 | 05.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/749/24 | Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac máj 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 705,82 € | 04.06.2024 | 05.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/750/24 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb v objekte V jame 3, Trnava, v termíne Jún 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,88 € | 04.06.2024 | 05.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/746/2024 | Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 92,16 € | 04.06.2024 | 07.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/747/2024 | Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 139,15 € | 04.06.2024 | 07.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/730/24 | Preaprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 265,94 € | 03.06.2024 | 03.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/732/24 | Preaprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 219,31 € | 03.06.2024 | 03.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/733/24 | Preprabva osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 283,53 € | 03.06.2024 | 03.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/734/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 290,39 € | 03.06.2024 | 03.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/735/24 | Preaprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 474,88 € | 03.06.2024 | 03.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/740/24 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac jún 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | Iné | 362,40 € | 03.06.2024 | 04.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/736/24 | Zálohová platba za dodávku SV do objektu na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava za mesiac Máj 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 586,67 € | 03.06.2024 | 04.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/737/24 | Zálohová faktúra za dodávku studenej vody na pípravu teplej vody za mesiac Máj 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 951,24 € | 03.06.2024 | 04.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/738/24 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Jún 2024 za 21 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 602,06 € | 03.06.2024 | 04.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/739/24 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Jún 2024 pre 14 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 489,78 € | 03.06.2024 | 04.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/723/24 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 33559520 | Iné | 327,12 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |