Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/771/24 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 Iné 146,56 € 07.06.2024 07.06.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/770/24 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 Iné 301,27 € 07.06.2024 07.06.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/769/24 Domáce portreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec - Domáce potreby , 30730937 Iné 163,80 € 07.06.2024 07.06.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/777/24 Uhlová brúska spolu s príslušenstvom. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sobras Weld s.r.o. 45888841 324,30 € 07.06.2024 10.06.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/778/24 Spotreba elektrickej energie za obdobie Máj 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -1 319,74 € 07.06.2024 10.06.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/782/24 Spotreba tepla za mesiac Máj 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 32 956,49 € 07.06.2024 10.06.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/775/24 Telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac Jún 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a. s. 35763469 136,36 € 06.06.2024 07.06.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/776/24 Vyúčtovacia faktúra za spotrebu tepla za mesiac Máj 2024 pre objekt na ulici V jame 3 Trnaav. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 37,48 € 06.06.2024 10.06.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/742/24 Elektro - material Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TOPLIGHT, s.r.o. 36588831 Iné 1 022,36 € 05.06.2024 05.06.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/743/24 Aplikačná podpora Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraSoft Group .s.r.o 35752831 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 285,64 € 05.06.2024 05.06.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/767/24 Stály dohľad kotlov za mesiac máj 2024 - na základe zmluvyo dielo z 20.12.2023 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 Iné 100,44 € 05.06.2024 06.06.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/741/24 Kvartálna odborná prehliadka výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 626,16 € 04.06.2024 04.06.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/744/24 Zabezpečenie strážnej služby v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava v Máji 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 36237922 6 413,40 € 04.06.2024 05.06.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/745/24 Prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava za mesiac máj 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s. r. o. 31449697 65,10 € 04.06.2024 05.06.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/748/24 Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Jún 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 003,50 € 04.06.2024 05.06.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/749/24 Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac máj 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a. s. 35763469 705,82 € 04.06.2024 05.06.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/750/24 Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb v objekte V jame 3, Trnava, v termíne Jún 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a. s. 35763469 17,88 € 04.06.2024 05.06.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/746/2024 Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 Iné 92,16 € 04.06.2024 07.06.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/747/2024 Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 Iné 139,15 € 04.06.2024 07.06.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/730/24 Preaprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Matúšek - AD 3727197 Iné 265,94 € 03.06.2024 03.06.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/732/24 Preaprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Matúšek - AD 3727197 Iné 219,31 € 03.06.2024 03.06.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/733/24 Preprabva osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Matúšek - AD 3727197 Iné 283,53 € 03.06.2024 03.06.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/734/24 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Matúšek - AD 3727197 Iné 290,39 € 03.06.2024 03.06.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/735/24 Preaprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Matúšek - AD 3727197 Iné 474,88 € 03.06.2024 03.06.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/740/24 Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac jún 2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 34947396 Iné 362,40 € 03.06.2024 04.06.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/736/24 Zálohová platba za dodávku SV do objektu na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava za mesiac Máj 2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 586,67 € 03.06.2024 04.06.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/737/24 Zálohová faktúra za dodávku studenej vody na pípravu teplej vody za mesiac Máj 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 951,24 € 03.06.2024 04.06.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/738/24 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Jún 2024 za 21 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 602,06 € 03.06.2024 04.06.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/739/24 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Jún 2024 pre 14 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 9 489,78 € 03.06.2024 04.06.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/723/24 Občerstvenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašíková Pivo -Limo 33559520 Iné 327,12 € 31.05.2024 31.05.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra