Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/615/24 Vodné a stočné za mesiac Apríl 2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484 3 893,63 € 09.05.2024 10.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/616/24 Vyúčtovanie dodávky el. energie za mesiac Apríl 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 957,85 € 09.05.2024 10.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/619/2024 Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v celom objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 1 359,98 € 09.05.2024 10.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/609/24 Dodávka tepla a teplej vody v mesiaci Apríl 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 35 607,16 € 07.05.2024 09.05.2024 Faktúra
F/605/2024 Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v objekte MU, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 226,88 € 07.05.2024 09.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/606/2024 Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 312,00 € 07.05.2024 09.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/611/2024 Oprava poškodeného vodovodného potrubia, vrátane výmeny sanity a keramických obkladov, v objekte V jame 3, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 9 847,00 € 07.05.2024 09.05.2024 Faktúra
F/600/24 Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Máj 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 003,50 € 06.05.2024 07.05.2024 Faktúra
F/601/24 Faktúra za telekomunikačné služby v objekte V jame 3, Trnava za obdobie Máj 2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom a.s. 35763469 17,88 € 06.05.2024 07.05.2024 Faktúra
F/602/24 Faktúra za telekomunikačné služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, za obdobie Apríl 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a. s. 35763469 696,23 € 06.05.2024 07.05.2024 Faktúra
F/604/24 Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Apríl 2024 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -79,69 € 06.05.2024 07.05.2024 Faktúra
F/598/2024 Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 134,10 € 06.05.2024 07.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/603/24 Rekomfigurácia telefónej ústredne na Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a. s. 35763469 600,00 € 06.05.2024 09.05.2024 Faktúra
F/575/24 Faktúra za opravu schodiskových stupňov a opravu fasádnych povrchov na schodiskách, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAXEL design s.r.o. 51058065 Stavebné práce, opravárenské práce 6 849,65 € 03.05.2024 03.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/574/24 Biologický odpad Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 biobio s. r. o. 53493711 Iné 114,00 € 03.05.2024 03.05.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/573/24 Pripojenie na internet Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT -IT s.r.o 44102771 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 45,60 € 03.05.2024 03.05.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/577/2024 Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 Iné 137,45 € 03.05.2024 06.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/579/2024 Odstránenie havarijného stavu - oprava radiátora a potrubia v byte č. 22/D, objekt Veterná 18/D Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 Iné 406,00 € 03.05.2024 06.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F_578_24 prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava spolu s vývozom odpadu a pristavením prázdneho v mesiaci Apríl 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava s.r.o. 31449697 133,54 € 03.05.2024 07.05.2024 Faktúra
F/569/24 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Máj 2024 pre 14 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 9 489,78 € 02.05.2024 03.05.2024 Faktúra
F/570/24 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Máj 2024 za 21 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 602,06 € 02.05.2024 03.05.2024 Faktúra
F/571/24 Zabezpečenie strážnej služby v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 4/2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 36237922 6 413,40 € 02.05.2024 03.05.2024 Faktúra
F/569/24 Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac apríl 2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 Iné 97,20 € 02.05.2024 03.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/572/24 Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborný pracovník BOZP, za mesiac máj 2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 34947396 Iné 362,40 € 02.05.2024 03.05.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/566/2024 Záloha za dodávku studenej vody za mesiac Apríl 2024 do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 586,67 € 29.04.2024 30.04.2024 Faktúra
F/567/24 Záloha za dodávku SVTUV v mesiaci Apríl 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 951,24 € 29.04.2024 30.04.2024 Faktúra
F/536/24 Výtlačky XEROX Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Simply supplies a.s. 36283355 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 84,15 € 25.04.2024 26.04.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/537/24 Servis požiarnych zariadení v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL, s. r. o. 50588711 3 120,02 € 25.04.2024 30.04.2024 Faktúra
F/530/24 Batérie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TOPLIGHT, s.r.o. 36588831 Palivá, energie, voda, telefóny 18,72 € 24.04.2024 25.04.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/531/24 nákup, televízor 2ks Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Elektro Max 34424661 Iné 399,79 € 24.04.2024 25.04.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra