Faktúry
Počet záznamov: 7933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2216/2017 | Sme | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 201,00 € | 08.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 19/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 3409951 | 23,93 € | 08.01.2018 | Faktúra | |||||||
| 2214/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 135,97 € | 08.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2225/2017 | Oprava Auta TT 073 FU | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 1 063,52 € | 08.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2215/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 3,00 € | 08.01.2018 | Faktúra | |||||||
| 15/2018 | UPC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Broadband Slovakia s.r.o. | 17639760 | 8,59 € | 08.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 20/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 29,10 € | 08.01.2018 | Faktúra | |||||||
| 17/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 167,38 € | 08.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 18/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 3,94 € | 08.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 14/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 2,31 € | 08.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 43191*11212 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 241,85 € | 08.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 13/2018 | Stravnélístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 9 625,00 € | 08.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 23/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 113,45 € | 08.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 16/2018 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 79,20 € | 08.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 43221*11174 | Faktúra za servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 Uvedená suma je bez DPH! | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 21,80 € | 05.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 43344*11175 | paušálna oprava výťahov, obdobie 12/2017, objekt MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 14119285 | 66,39 € | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 43405*11176 | servis vytahu MP Starohajska 2, Trnava, obdobie 12/2017,suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 19,74 € | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 43435*11177 | strazna sluzba, MP Starohajska 2, Trnava, zmluva z 6.8.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. | 36237922 | 5 051,76 € | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2217*11165 | Faktúra za servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 Uvedená suma je bez DPH! | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 106,80 € | 03.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 43101*11178 | funkcia technika PO, BOZP, obdobie 01/2018, suma bez DPH, zmluva z 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 302,00 € | 03.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2226/2017 | Oprava Citroen Jumpy TT 073 Fu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 464,05 € | 03.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 43191*11201 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 241,85 € | 03.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 43252*11202 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 181,58 € | 03.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2201/2017 | dozor PZS kategórie 1-2, obdobie 12/2017, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 29.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2218/2017 | odborné prehliadky výťahov, NGS 500: v.č. 25-9-40105, 25-9-40106, UT 320 v.č. 15-9-10381, MB 100 v.č. 41800226, za mesiac 12/2017, objekt V jame 3, Trnava, zmluva z 27.06.2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 288,00 € | 29.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2209/2017 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 82,20 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2202/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 1 025,24 € | 28.12.2017 | Faktúra | |||||||
| 2208/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 10,56 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2194/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 71,72 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2195/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 155,10 € | 28.12.2017 | Faktúra |