Faktúry
Počet záznamov: 7933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171/2017 | Odborné prehliadky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ellvyt ,s.r.o | 31416306 | 149,51 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2077/2017 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor VARGA TSV | 32627211 | 46,20 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2082*11008 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 144,24 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2079/2017 | oprava trojcestného autom. riadiaceho ventilu so servopohonom, oprava radiatorov, vymena 6ks ventilov TUV vo vymenikovej stanici, objekt V jame 3, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma Čeman-Čeman Milan | 17702178 | 4 108,00 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2080/2017 | prenájom rohoží, za obdobie 06.11.2017 do 3.12.2017, objekt V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lindstrom, s.r.o. | 17639760 | 19,30 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2081/2017 | 3 splatka za vytah vo vyske 10% z ceny - konecna faktura, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 2 820,00 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2073/2017 | odstranenie zavad po uradnych skuskach vytahov, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 14119285 | 4 128,00 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2075/2017 | odber tepla a TUV, objekty podla rozpisu, obdobie 11/2017, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 37 935,86 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2088/2017 | poplatok za vodne a stocne, 11/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 8,16 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2074/2017 | Odborné prehliadky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT , s.r.o. , | 31419143 | 626,16 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2064/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 726,72 € | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 20156/2017 | Paušálny polatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrasoft Group s.r.o | 35790253 | 229,20 € | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2054/2017 | Potreby pre domacnosť | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC | 307330937 | 117,59 € | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2055/2017 | Potreby pre domacnosť | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC DP | 30730937 | 169,74 € | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2070/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 133,68 € | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2069/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 29,97 € | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2068/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 26,80 € | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2067/2017 | Fabia TT 834 BI | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AUTO - FRIM s.r.o. | 34113053 | 65,64 € | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2059/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | 378,23 € | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2065/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1 386,11 € | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2066/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 107,88 € | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2076/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 339,78 € | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2072*11000 | Faktúra za opravu výťahu č. OT 1000 v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.19994. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 51,50 € | 11.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2060/2017 | poplatok za el. energiu, 11/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 38,76 € | 08.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2061/2017 | poplatok za teplo, 11/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 153,08 € | 08.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2063/2017 | dodávka tepla, 11/2017, objekt budova V jame 3, Trnava, zmluva z 1.8.2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 36246034 | 777,34 € | 08.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2057/2017 | poplatky za telekomunikačné služby, obdobie 11/2017, objekt MP Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 734,50 € | 07.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2058/2017 | telekomunikačné služby, objekt V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,88 € | 07.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2047/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 252,35 € | 06.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2048/2017 | odborná prehliadka plynových zariadení v objektoch podla rozpisu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Oravec-REKOM | 14102013 | 1 194,00 € | 06.12.2017 | Faktúra |