Faktúry
Počet záznamov: 7933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284/2018 | Odborná prehliadka výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac 1/2018, zmluva z 31.08.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 288,00 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 285/2018 | Oprava vykurovacej rozdeľovacej sústavy a ventilov v objekte MŠ Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 17702178 | 320,00 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 286/2018 | Platobný kalendár na dodávku zemného plynu na rok 2018, objekt Coburgova 27, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 16 465,18 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 257/2018 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 7 700,00 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 256/2018 | Čistenie rohoží od 1.1.2018 do 28.1.2018, objekt v Jame 3 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 26,78 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 274/2018 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 514,80 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 277/2018 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 43,20 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 268/2018 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 33559520 | 359,91 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 267/2018 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 33559520 | 357,37 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 266/2018 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 33559520 | 139,08 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 265/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 10,72 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 272/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 22,33 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 271/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 19,25 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 273/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 148,67 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 264/2018 | Zelenina mrazená | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 141,58 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 269/2018 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 31428819 | 90,24 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 276/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 52,34 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 263/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 810,03 € | 07.02.2018 | Faktúra | |||||||
| 275/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 59,31 € | 07.02.2018 | Faktúra | |||||||
| 259/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 756,32 € | 07.02.2018 | Faktúra | |||||||
| 262/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 979,82 € | 07.02.2018 | Faktúra | |||||||
| 261/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 209,83 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 260/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 189,60 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 258/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 6,88 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 280/2018 | Lekárničky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o. | 44223056 | 333,90 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 279/2018 | Tlakomer | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o. | 44223056 | 79,00 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 282/2018 | Podpora APV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRASOFTSOFT Group.s.r.o | 35752831 | 207,60 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 251/2018 | Faktúra za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26,28 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 110,06 € | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 252/2018 | Faktúra za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 63,73 € | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 217/2018 | Oprava vnútorného oplotenia a osadenie parkovacích dorazov pre auto, objekt V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 1 416,42 € | 05.02.2018 | Faktúra |