Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 2,45 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 840/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 12,84 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 841/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 2,72 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 842/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 26,39 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 824/2017 | Súhrnná faktúra | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 150,16 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 833/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 2,45 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 821/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 852,44 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 806/2017 | Nabztok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sconto Nábytok s.r.o | 44731159 | 0,00 € | 28.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 809/2017 | Zámočnícke potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Baluška BALU | 30971756 | 702,47 € | 28.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 810/2017 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukaš Minarovič , | 43617603 | 44,29 € | 28.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 811/2017 | Mesačník DUO 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 0,00 € | 28.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 807/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 166,36 € | 28.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 808/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 329,57 € | 28.04.2017 | Faktúra | ||||||
| PB 4/2017 | Vyúčtovanie PB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 91,99 € | 28.04.2017 | Faktúra | ||||||||
| 805/2017 | Oprava sporaku | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošík Kamili JAZ servis | 33550492 | 270,31 € | 27.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 799/2017 | Trezor | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vrábel Tibor - SEZAM | 33214760 | 711,00 € | 26.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 802/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 78,56 € | 26.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 803/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 40,81 € | 26.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 800/2017 | členstvo v COOU | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AMSO .SK .s.r.o. | 47688173 | 49,00 € | 26.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 804/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VO | 10842098 | 48,70 € | 26.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 785/2017 | Suprvízia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 37749263 | 300,00 € | 25.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 782/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 403,55 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 786/2017 | Oprava podlahovej krytiny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomaš Formanko | 31416306 | 896,21 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 783/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické peklárne s.s. | 31416306 | 69,19 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 784/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické peklárne s.s. | 31416306 | 69,80 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 780/2017 | oprava strešného zvodu na objekte Spartakovská 10, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 4 955,50 € | 25.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 787/2017 | Oprava podlahovej krytiny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomaš Formanko | 33196354 | 1 984,62 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 781/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 408,36 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 788/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 226,34 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 791/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 209,43 € | 25.04.2017 | Faktúra |