Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 349,00 € | 20.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 764/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 671,00 € | 20.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 751/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka, Jaderná 6964/5, 91701 Trnava, Slovenská republika | 47711876 | 322,80 € | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 749/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 246,17 € | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 750/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 319,88 € | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 754/2017 | Oprava výtahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elvyt ,s.r.o. | 31416306 | 29,40 € | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 741/2017 | Vodné a stočné za obdobie 1-3/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 10 675,99 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 742/2017 | vodné a stočné za 3/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava, zmluva č.408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 463,37 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 701/2017 | vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla za rok 2016 v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | -1 050,34 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 688/2017 | Čistenie kanalizačného potrubia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, blok C, prízemie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 142,08 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 689/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 35,00 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 690/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 26, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 9,00 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 691/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 12,00 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 692/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 24, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 85,00 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 693/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Dedinská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 34,00 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 694/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 30,00 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 695/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Beethovenova 24, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 105,00 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 696/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 45,00 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 697/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 26, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 10,00 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 698/2017 | spotreba elektriny a služieb za 3/2017, objekt V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 333,53 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 699/2017 | zálohové platby za dodávku elektriny, obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017, objekt Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 93,00 € | 19.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 743/2017 | Centrum OOÚ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AMSO .s.r.o | 47688173 | 49,00 € | 19.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 747/2017 | Ladnicka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34099514 | 1 670,40 € | 19.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 746/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 139,09 € | 19.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 745/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 382,54 € | 19.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 744/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 220,58 € | 19.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 700/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 119,04 € | 19.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 687/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 479,30 € | 19.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 709/2017 | Zrkadlo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 86,65 € | 19.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 711/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 394,19 € | 19.04.2017 | Faktúra |