Faktúry
Počet záznamov: 8589
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1435/2017 | odber UK, TUV za obdobie 07/2017 na objekty v rozpise, zmluva z 24.07.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 32 679,02 € | 09.08.2017 | Faktúra | |||||||
1430/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 389,60 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
1431/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 108,01 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
1433/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 116,06 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
1429/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 85,32 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
1434/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 994,18 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
1436/2017 | Inštal mat | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA Trade s.r.o. | 46122729 | 30,83 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
1437/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 150,67 € | 09.08.2017 | Faktúra | ||||||
1441/2017 | telekomunikačné služby za obdobie 7/2017 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 662,58 € | 09.08.2017 | Faktúra | |||||||
1442/2017 | telekomunikačné služby za obdobie 7/2017 v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 09.08.2017 | Faktúra | |||||||
1424/2017 | zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 7/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 5 051,76 € | 07.08.2017 | Faktúra | |||||||
1425/2017 | obhliadka závady a čistenie kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 131,77 € | 07.08.2017 | Faktúra | |||||||
1426/2017 | dodávka tepla za obdobie 7/2017 v objekte v Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 561,74 € | 07.08.2017 | Faktúra | |||||||
1414/2017 | odborná prehliadka výťahov v objekte MP Starohájska 2, 917 01 Trnava za obdobie 07/2017, zmluva z 31.08.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 288,00 € | 04.08.2017 | Faktúra | |||||||
1418/2017 | servis na úseku požiarnej ochrany, technik PO, BOZP, za obdobie 08/2017, suma bez DPH, zmluva zo 14.07.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 302,00 € | 04.08.2017 | Faktúra | |||||||
1419/2017 | zabezpečenie dozoru Pracovnej zdravotnej služby, za obdobie 07/2017, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 80,00 € | 04.08.2017 | Faktúra | |||||||
1421/2017 | Reklama | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RegionPRESS s.r.o. | 3625417 | 46,20 € | 04.08.2017 | Faktúra | ||||||
1420/2017 | Podpora aPV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrasoft Group sr.o. | 35958120 | 229,20 € | 04.08.2017 | Faktúra | ||||||
1417/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 538,99 € | 04.08.2017 | Faktúra | ||||||
1415/2017 | Zeenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 1 619,75 € | 03.08.2017 | Faktúra | ||||||
1405/2017 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Sk s.r.o. | 35683813 | 8 400,00 € | 03.08.2017 | Faktúra | ||||||
1404/2017 | Fakturácia nájomných priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolícka jednota Slovenska | 699349071 | 300,00 € | 03.08.2017 | Faktúra | ||||||
1410/2017 | Predplatné Justičné revue, ročník 2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa spol s.r.o. | 133,32 € | 03.08.2017 | Faktúra | |||||||
1413*10084 | Faktúra za dodané služby. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 67,50 € | 03.08.2017 | Faktúra | ||||||
1411/2017 | Paušálne poplatky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 03.08.2017 | Faktúra | ||||||
1412/2017 | OP výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT s.r.o. | 31416306 | 193,68 € | 03.08.2017 | Faktúra | ||||||
1416/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 196,08 € | 03.08.2017 | Faktúra | ||||||
1402/2017 | oprava rozvodov v soc. zariadeniach a kanalizácie v objekte MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 1 508,03 € | 02.08.2017 | Faktúra | |||||||
1408/2017 | dodávka plastových lavíc 190ks na objekty MP Mozartova 3, MP Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LINEA SK spol. s.r.o. | 5 880,00 € | 02.08.2017 | Faktúra | |||||||
1406/2017 | paušálna oprava výťahov 7/2017, oprava mimo paušál, objekt MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.03.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 196,39 € | 02.08.2017 | Faktúra |