Faktúry
Počet záznamov: 8847
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1606/2017 | Podlahovina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH-TEX | 43012311 | 190,01 € | 13.09.2017 | Faktúra | ||||||
1605/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 33,77 € | 13.09.2017 | Faktúra | |||||||
1601/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 850,91 € | 13.09.2017 | Faktúra | |||||||
1604/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 25,95 € | 13.09.2017 | Faktúra | ||||||
1603/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 182,08 € | 13.09.2017 | Faktúra | ||||||
1580/2017*10318 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 26,95 € | 13.09.2017 | Faktúra | ||||||
1598/2017 | Chladničky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELEKTROMAX | 34424661 | 263,81 € | 13.09.2017 | Faktúra | ||||||
1600/2017 | grafické spracovanie pôdorysov podlaží, vyhotovenie graf. evakuačných plánov v objektoch MP, Starohájska 2, ZS, Mozartova 3 a V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 4 404,00 € | 12.09.2017 | Faktúra | |||||||
1599/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 912,18 € | 12.09.2017 | Faktúra | ||||||
1596/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 125,64 € | 12.09.2017 | Faktúra | ||||||
1595/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36283576 | 281,40 € | 12.09.2017 | Faktúra | ||||||
1597/2017 | faktura 1597 zverejnená 12.9..2017 demifood.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36283576 | 641,93 € | 12.09.2017 | Faktúra | ||||||
1577/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 136,94 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
1575/2017 | Eleektro materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir Kopún | 11746106 | 0,00 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
1579/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 157,69 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
1578/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 14,13 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
1576/2017 | Polatok za pripojenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
1589/2017 | odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za mesiac 8/2017, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 626,16 € | 11.09.2017 | Faktúra | |||||||
1592/2017 | odborná prehliadka výťahu v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava za mesiac 8/2017, zmluva z 16.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 149,51 € | 11.09.2017 | Faktúra | |||||||
1584/2017 | dodávka tepla za mesiac 8/2017, v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 555,12 € | 11.09.2017 | Faktúra | |||||||
1590/2017 | odber a dodávka tepla a TÚV za mesiac 8/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 32 460,03 € | 11.09.2017 | Faktúra | |||||||
1588/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 482,43 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
1587/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 160,08 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
1586/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 160,08 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
1585/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 27,36 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
1583/2017 | Polatok za smetie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKAŠZ | 598135 | 1,99 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
1582/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 162,82 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
1581/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 28,49 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
1580/2017*10298 | Pekárenske výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 26,95 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
1591/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 36,00 € | 11.09.2017 | Faktúra |