Faktúry
Počet záznamov: 7940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 100,24 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 673/2017 | Dezinsekcia nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 89,00 € | 12.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 679/2017 | Elektroinštalačné práce na sociálnych zariadeniach v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EL MONT - Dušan Kráľovič | 1 957,96 € | 12.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 664/2017 | Faktúra za pristavenie/ odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 184,38 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 671/2017 | Derratizácia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o | 45942986 | 72,00 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 655/2017 | čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, blok C, 2. poschodie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 131,77 € | 11.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 656/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -2,65 € | 11.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 657/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -3,17 € | 11.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 658/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt V. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -2,17 € | 11.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 641/20107 | Odborné prehliadky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elvyt ,s.r.o. | 31419143 | 76,37 € | 10.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 643/2017 | Odborné prehliadky výťahov v objekte V Jame 3, Trnava za mesiac 3/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 216,00 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 644/2017 | Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, dielenská oprava dekodéra a karty na kabíne výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 209,50 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 645/2017 | Premeranie bezpečnost. a riadiacich obvodov, oprava dvernej uzávierky na prízemí výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 26,60 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 646/2017 | Faktúra za dodávku tepla za obdobie 3/2017, objekt V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 508,03 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 647/2017 | Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -9,85 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 648/2017 | Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -115,04 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 649/2017 | Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte Kamenná cesta 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -5,29 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 650/2017 | Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,01 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 651/2017 | Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -7,44 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 652/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 96,96 € | 10.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 640/2017 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco CE ,SE | 17639760 | 343,87 € | 10.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 639/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 206,30 € | 10.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 637/2017 | Paušálny poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 35752831 | 229,20 € | 10.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 638/2017 | Daňové poradenstvo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Miroslav MAUER | 30373182 | 192,00 € | 10.04.2017 | Faktúra | ||||||
| *9072 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. , | 34113053 | 0,00 € | 07.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 626/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 45,46 € | 07.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 627/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 51,72 € | 07.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 621/2017 | Paušálny poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. ,T | 44102771 | 28,80 € | 07.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 631/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 132,42 € | 07.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 632/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 93,02 € | 07.04.2017 | Faktúra |