Faktúry
Počet záznamov: 9995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1648b/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 102,86 € | 21.11.2025 | 25.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1647/25 | Vodné a stočné, zrážky za mesiac Október. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 1 877,62 € | 20.11.2025 | 20.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1640/25 | Vodné a stočné za mesiac Október v objekte na ulici Dedinská 9, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 136,15 € | 19.11.2025 | 20.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1642/25 | Oprava prístrešku a kanalizácie v objekte na ulici Okružná 20 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o | 36266027 | 2 119,90 € | 19.11.2025 | 20.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1641/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 116,90 € | 19.11.2025 | 24.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1910/25 | Výmena nefunkčných ventilov TÚV a meračov v objekte na ulici Čajkovského 55, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 14 983,00 € | 18.11.2025 | 19.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1615/2025 | Faktúra za opravu plastových balkónových dverí na 3. poschodí a demontáž rozbitého skla na dverách na 1. poschodí, v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 130,00 € | 18.11.2025 | 24.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1604/25 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 10/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | Iné | 8 064,99 € | 14.11.2025 | 14.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1603/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 116,03 € | 14.11.2025 | 24.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1600/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené za mesiac Október 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -1 243,10 € | 13.11.2025 | 14.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1602/25 | Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 10/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 135,74 € | 13.11.2025 | 14.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1596/25 | Servis automatických dverí v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KASVOR s.r.o. | 36240923 | 397,91 € | 12.11.2025 | 12.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1597/25 | Dezinfekcia rozvodov studenej vody v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aquael M.S Servis s.r.o. | 52007138 | 658,05 € | 12.11.2025 | 12.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1598/25 | Faktúra za opravu SV,TÚV a ÚK v trojizbovom služobnom byte vrátane opráv tech. miestnosti, soc. zariadení, kúpeľne a vrátane stavebných a dokončovacíh prác v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 18 926,00 € | 12.11.2025 | 13.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1593/25 | Aktualizačný poplatok za rok 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMUS IT a.s. | 57150184 | 943,47 € | 11.11.2025 | 12.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1594/25 | Odborná prehliadka výťahu za 4. kvartál v objekte na ulici Mozartova 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 153,25 € | 11.11.2025 | 12.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1595/25 | Odborná prehliadka výťahov za 4. kvartál v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 641,82 € | 11.11.2025 | 12.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1591/25 | Oprava výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 66,80 € | 10.11.2025 | 10.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1586/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 571,25 € | 10.11.2025 | 11.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1585/25 | Dodávka tepla a teplej vody v mesiaci Október 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 14 988,46 € | 07.11.2025 | 10.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1567/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 10/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 151,55 € | 06.11.2025 | 06.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1569/25 | Vodné, stočné a zrážky za mesiac Október 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 4 846,56 € | 06.11.2025 | 06.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1570/25 | Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Október 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 204,45 € | 06.11.2025 | 06.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1552/25 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 10/2025 v MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 752,21 € | 05.11.2025 | 06.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1553/25 | Faktúra za opravu strechy a strešnej krytiny v objekte Čajkovského, Trnava, v termíne október-november 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 36251127 | Iné | 19 804,79 € | 05.11.2025 | 06.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1554/25 | Oprava sociálnych zariadení v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 362660207 | 15 744,11 € | 05.11.2025 | 06.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1541/25 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 11/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 04.11.2025 | 04.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1544/25 | Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac Október 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 102,95 € | 04.11.2025 | 04.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1545/25 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci November 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 165,30 € | 04.11.2025 | 04.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1546/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci November 2025 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 19 377,13 € | 04.11.2025 | 04.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |