Faktúry
Počet záznamov: 8880
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/1217/24 | Faktúra za sanáciu vonkajšej fasády objektu Mestskej polikliniky, Starohájska 2 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 36266027 | 10 969,43 € | 19.09.2024 | 19.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1219/24 | Faktúra za opravu podláh a dlažby v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 23 363,37 € | 19.09.2024 | 19.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1216/24 | Faktúra za maliarske, natieračské a stavebné práce v objekte na ulici V jame 3, Trmava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 36266027 | 8 330,78 € | 19.09.2024 | 19.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1210/24 | Prečistenie a prerazenie odpadového potrubia, monitoring a inštalatérske práce v objekte na ulci V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o | 51902877 | 344,40 € | 18.09.2024 | 18.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1213/24 | Spotreba energií za mesiac August 2024 v DC Kopánka. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 39,24 € | 18.09.2024 | 18.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1209/24 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené za mesiac August 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 348,72 € | 16.09.2024 | 16.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1208/24 | Kvartálna odborná prehliadka výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 534,40 € | 16.09.2024 | 16.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1207/2024 | Vykonanie odborných prehliadok výťahov za 3. kvartál 2024 pre objekt MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 804,34 € | 16.09.2024 | 19.09.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1204/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 255,19 € | 13.09.2024 | 13.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1203/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 291,17 € | 13.09.2024 | 13.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1202/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 661,46 € | 13.09.2024 | 13.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1201/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 16,20 € | 13.09.2024 | 13.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1200/24 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | Iné | 117,80 € | 13.09.2024 | 13.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1199/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 8,35 € | 13.09.2024 | 13.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1198/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 37,40 € | 13.09.2024 | 13.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1197/24 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 37,89 € | 13.09.2024 | 13.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1196/24 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 98,49 € | 13.09.2024 | 13.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1195/24 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 119,72 € | 13.09.2024 | 13.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1192/24 | Programátorské prace | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group | 35752831 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 652,80 € | 13.09.2024 | 13.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1205/24 | Pracovné oblečenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 3727197 | Iné | 89,49 € | 13.09.2024 | 13.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1194/4 | Baterie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TOPLIGHT, s.r.o. | 36588831 | Iné | 562,90 € | 13.09.2024 | 13.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1193/24 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | Iné | 1 482,55 € | 13.09.2024 | 13.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1206/24 | Tlačiarne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Robert Mihálik ELEKTROMAX | 34424661 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 338,00 € | 13.09.2024 | 13.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1187/24 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Quatro print, spol. s r.o | 36365645 | Iné | 583,20 € | 12.09.2024 | 12.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1188/24 | Poistné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CSOB poisťovna a.s. | 31325416 | Iné | 7 345,31 € | 12.09.2024 | 12.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1191/24 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 171,19 € | 12.09.2024 | 12.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1176/24 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 178,77 € | 10.09.2024 | 10.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1180/24 | Eset | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ITP Invest s,r,o, | 35947713 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 542,54 € | 10.09.2024 | 10.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1183/24 | Preprava osô | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 392,35 € | 10.09.2024 | 10.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1182/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 694,40 € | 10.09.2024 | 10.09.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |