Faktúry
Počet záznamov: 7933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 62,04 € | 22.03.2018 | Faktúra | |||||||
| 591/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 23,37 € | 22.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 590/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 7,92 € | 22.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 594/2018 | Bio odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Biomarina - Biowaste s.r.o. | 50336932 | 114,00 € | 22.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 595/2018 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 44240104 | 140,06 € | 22.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 597/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 292,94 € | 22.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 593/2018 | Občerstvenie pre DC Hlavná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 33559520 | 813,18 € | 22.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 596/2018 | Hygienické potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 936,06 € | 22.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 598/2018 | Hygienické potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 848,15 € | 22.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 599/2018 | Hygienické potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 427,08 € | 22.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 566/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 664,78 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 565/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 863,79 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 556/2018*11835 | Bujon | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 750,40 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 567/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 145,45 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 559/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 52,68 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 573/2018 | Zdravotnícke potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o. | 4422056 | 87,69 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 578/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 23,94 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 577/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 281,16 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 576/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 194,22 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 580/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 361,40 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 579/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 10,50 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 575/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 324,84 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 574/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 289,48 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 570/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33217432 | 215,30 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 569/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 157,65 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 568/2018 | Preprava osob | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33217432 | 146,80 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 571/2018 | Ubytovanie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hotel Morava | 46753958 | 464,80 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 586/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 161,99 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 585/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 88,92 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 584/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 7,80 € | 21.03.2018 | Faktúra |