Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/1305/24 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Jelačičová - VOZ 43555811 Iné 25,01 € 02.10.2024 03.10.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1303/24 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Jelačičová - VOZ 43555811 Iné 266,63 € 02.10.2024 03.10.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1302/24 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 Iné 196,20 € 02.10.2024 03.10.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1301/24 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 Iné 299,04 € 02.10.2024 03.10.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1300/24 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 Iné 137,80 € 02.10.2024 03.10.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1299/24 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 Iné 232,98 € 02.10.2024 03.10.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1297/24 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 Iné 275,36 € 02.10.2024 03.10.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1296/24 Potarviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 Iné 36,12 € 02.10.2024 03.10.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1295/24 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 Iné 31,66 € 02.10.2024 03.10.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1293/24 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 Iné 33,06 € 02.10.2024 03.10.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1292/24 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 Iné 33,06 € 02.10.2024 03.10.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1294/24 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o 34099514 Iné 437,96 € 02.10.2024 03.10.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1298/24 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o 34099514 Iné 702,29 € 02.10.2024 03.10.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1310/24 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o 34099514 Iné 74,28 € 02.10.2024 03.10.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1304/24 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o 34099514 Iné 346,44 € 02.10.2024 03.10.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1283/2024 Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MU, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 Iné 127,99 € 02.10.2024 07.10.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1288/24 Kontrola komína Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kominárstvo - Kosnáč s.r.o 47085983 Iné 51,00 € 02.10.2024 03.10.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1276/24 Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP za mesiac 10/2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 34947396 Iné 362,40 € 01.10.2024 01.10.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1278/24 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Október 2024 pre 15 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 15 587,13 € 01.10.2024 02.10.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1279/24 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Október 2024 pre 20 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 582,35 € 01.10.2024 02.10.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1280/24 Bioodpad Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 biobio s. r. o. 53493711 Iné 114,00 € 01.10.2024 03.10.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1277/24 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slofnaft a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 70,13 € 01.10.2024 03.10.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/1270/24 Strážna služba objektu Mestskej polikliniky, Starohájska 2 Trnava v mesiaci August 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 36237922 6 413,40 € 30.09.2024 30.09.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1272/24 Mesačná zálohová platba za dodávku pitnej vody do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac September 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 586,67 € 30.09.2024 30.09.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1273/24 Mesačná zálohová platba za dodávku SV na prípravu TUV do objektov SSS za mesiac September 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 885,62 € 30.09.2024 30.09.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1274/24 Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 75,20 € 30.09.2024 30.09.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1275/24 Kvartálne odborné prehliadky výťahov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 324,00 € 30.09.2024 30.09.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1267/24 Faktúra za interkomovú sadu ORNO IC-1 pre bezpečnú komunikáciu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ESAT, s.r.o. 44210531 Iné 96,39 € 27.09.2024 27.09.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1261/24 Faktúra za opravu časti strechy, v objekte Čajkovského 55, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MiRoTo, s.r.o. 36251127 Stavebné práce, opravárenské práce 9 854,89 € 26.09.2024 26.09.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1263/24 Faktúra za opravu a výmenu radiátorov a výmenu časti vzduchotechniky, výmenu digestora v budove na ulici Beethovenova 20, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 Iné 9 686,00 € 26.09.2024 26.09.2024 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra