Faktúry
Počet záznamov: 7933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 167,52 € | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 534/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 52,50 € | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 539/218 | Phm | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 31322832 | 362,66 € | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 543/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 191,70 € | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 542/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33217432 | 218,70 € | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 541/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 139,68 € | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 540/2018 | Čistenie kanalizačného potrubia, opakovane. V Jame č. 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 503,62 € | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 525/2018 | Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) pre sociálne núdznych, Coburgova 24 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 53,40 € | 14.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 467/2018 | strážna služba, obdobie od 01.-15.2.2018, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, zmluva z 6.8.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. | 36237922 | 2 444,40 € | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 516/2018 | Odber tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 2/2018. Objekty podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 39 027,65 € | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 520/2018 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za 02/2018. Objekty podľa rozpisu. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 331,07 € | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 528/2018 | Poplatok za teplo, mesiac 02/2018 v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 190,38 € | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 504/2018*11774 | pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, zmluva č. S05T300609 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 117,29 € | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 530/2018 | Poplatok za elektrickú energiu za 02/2018 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 28,97 € | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 527/2018 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 106,56 € | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 526/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 6,51 € | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 515/2018 | Oprava dverí | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kavex s.r.o | 44378611 | 67,00 € | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 521/2018 | Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 1 343,20 € | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 522/2018 | Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 347,47 € | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 523/2018 | Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 225,38 € | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 524/2018 | Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Coburgova 26,28 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 38,90 € | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 506/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 43555811 | 1 302,63 € | 12.03.2018 | Faktúra | |||||||
| 505/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 344,23 € | 12.03.2018 | Faktúra | |||||||
| 509/2018 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 65,76 € | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 501/2018 | Ihly jedn | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CIMED s.r.o. | 36821829 | 40,60 € | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 503/2018 | Nočnik | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 30730937 | 62,00 € | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 502/2018 | Tesnenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 30730937 | 121,00 € | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 510/2018 | Domáce potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 30730937 | 113,50 € | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 512/2018 | Rebrik | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 30730937 | 29,80 € | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 511/2018 | Obrus | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 30730937 | 54,90 € | 12.03.2018 | Faktúra |