Faktúry
Počet záznamov: 9995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1747/25 | Odborná prehliadka 3 výťahov za 4. kvartál 2025 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 547,76 € | 05.12.2025 | 08.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1736/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 650,52 € | 04.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1739/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac December 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 04.12.2025 | 08.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1732/25 | Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac November 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 33,86 € | 03.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1733/25 | Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac November 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 99,63 € | 03.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1701/25 | Faktúra za denný prenájom kontajnera, výmena plného za prázdny a zhodnotenie odpadu v objekte V jame 3, Trnava za mesiac November. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s. r. o. | 31449697 | 145,05 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1704/25 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci December 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 165,30 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1702/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 130,22 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1692/2025 | Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie a odpadovej šachty D, v objekte Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 248,46 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1728/2025 | Faktúra za opravu poškodených dvierok na kupole - výleze na strechu, montáž zábrany a opravu poškodených bleskozvodov na streche objektu MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 955,09 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1729/2025 | Faktúra za opravu poškodeného vonkajšieho oplotenia objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 362660207 | Stavebné práce, opravárenské práce | 990,22 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1730/2025 | Faktúra za murárske, stavebné, maliarske, natieračské, hydroizolačné, vodoinštalačné, montážne a demontážne práce v 5 náj. bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 425,14 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1682/25 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 11/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 6 981,85 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1683/25 | Zabezpečenie strážnej služby mimo obvyklých časoch v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 v období 11/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 395,20 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1684/25 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 11/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 675,01 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1685/25 | Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 11/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 207,73 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1686/25 | Oprava výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 114,30 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1687/25 | Oprava výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 36,40 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1688/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci December 2025 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 767,07 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1689/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci December 2025 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 19 377,13 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1691/25 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 12/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 01.12.2025 | 03.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1680/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 80,26 € | 01.12.2025 | 03.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1662/25 | Oprava povrchov stropov, stien, podláh a maliarske práce v objekte na ulici V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 362660207 | 12 831,54 € | 26.11.2025 | 27.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1664/25 | Oprava pohlahových krytín, PVC a podkladov, stavebné práce v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 7 650,00 € | 26.11.2025 | 27.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1659/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objektoch MU, Coburgova 27, Trnava a MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 191,38 € | 26.11.2025 | 28.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1660/2025 | Faktúra za opravu plastových vchodových dverí (do budovy) - objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 206,00 € | 26.11.2025 | 28.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1663/2025 | Faktúra za opravu havarijného stavu - Opravu / výmenu dvoch kanalizačných potrubí v Archíve, v suteréne, v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 975,00 € | 26.11.2025 | 28.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1654/25 | Servis plynových kotlov a odborná prehliadka plynových zariadení v roku 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 7 355,40 € | 25.11.2025 | 25.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1655/25 | Výmena ventilov hydrantových systémov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s. r. o. | 50588711 | 10 265,12 € | 25.11.2025 | 25.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1648a/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 36,89 € | 21.11.2025 | 25.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra |