Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7933

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
745/2018 Farby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 COLORLAK s.r.o. 36254487 434,51 € 16.04.2018 Faktúra
740/2018 Výmena pneu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 205,80 € 13.04.2018 Faktúra
739/2018 Výmena pneu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 344,52 € 13.04.2018 Faktúra
736/2018 Daňové poradenstvo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Miroslav Mauer 30373182 120,00 € 13.04.2018 Faktúra
742/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 207,11 € 13.04.2018 Faktúra
741/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 589,46 € 13.04.2018 Faktúra
743/2018 Preskolenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Luboš Masarovič - KASKY 30373565 190,00 € 13.04.2018 Faktúra
735/2018 zber papiera a plastu za rok 2018, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie od 2/2018 do 12/2018 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 1 348,20 € 13.04.2018 Faktúra
749/2018 Dobropis za dodávku tepla za rok 2017, v objekte ZŠ - V Jame, Trnava. Preplatok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 -1 121,89 € 13.04.2018 Faktúra
748/2018 Dobropis - ročné vyúčtovanie pitnej vody (SV) na podklade dohody o dodávke pitnej vody za rok 2017, v objektoch podľa rozpisu. Na základe Zmluvy č. 215/2009. Preplatok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 -1 407,90 € 13.04.2018 Faktúra
747/2018 Dobropis - ročné vyúčtovanie teplej úžitkovej vody na základe zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za rok 2017, do objektov podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009. Preplatok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 -968,56 € 13.04.2018 Faktúra
744*12055 Faktúra za opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/E-vchod Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 35710357 299,47 € 12.04.2018 Faktúra
722/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 43555811 51,14 € 11.04.2018 Faktúra
723/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Penam Slovakia a.s. 36283576 48,61 € 11.04.2018 Faktúra
724/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Penam Slovakia a.s. 36283576 36,30 € 11.04.2018 Faktúra
725/2018 Podpora APV Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraSoft Group s.r.o. 35752831 229,20 € 11.04.2018 Faktúra
726/2018 Podpora APV Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraSoft Group s.r.o. 35752831 64,80 € 11.04.2018 Faktúra
729/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 164,40 € 11.04.2018 Faktúra
730/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 139,36 € 11.04.2018 Faktúra
731/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 180,89 € 11.04.2018 Faktúra
738/2018 Faktúra za opravu a servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Suma je bez DPH ! Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 28,30 € 11.04.2018 Faktúra
732/2018 Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 03/2018 v objekte KD Kopánka Trnava. Zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 32,44 € 11.04.2018 Faktúra
733/2018 Faktúra za vodné a stočné za mesiac 03/2018, v objekte KD Kopánka, Trnava. Zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 4,80 € 11.04.2018 Faktúra
734/2018 Faktúra za teplo za mesiac 03/2018 v objekte KD Kopána Trnava. Zmluva z 28.11.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 184,81 € 11.04.2018 Faktúra
737/2018 Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž poškodeného, dodávku a montáž nového vonkajšieho tlačítka výťahu LTAN 1800 v.č. 8223/16, v objekte Starohájska 2, Trnava, obdobie 04/2018. Zmluva z 31.8.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 40,80 € 11.04.2018 Faktúra
704/2018 Paušálne poloatky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o 44102771 28,80 € 10.04.2018 Faktúra
703/2018 Polatky TV Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 UPC Braoadband Slovakia s.r.o. 35971967 120,39 € 10.04.2018 Faktúra
707/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Penam Slovakia a.s. 36283576 12,16 € 10.04.2018 Faktúra
648/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 43555811 749,33 € 10.04.2018 Faktúra
708/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 43555811 750,33 € 10.04.2018 Faktúra