Faktúry
Počet záznamov: 8880
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/1519/24 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 56,88 € | 12.11.2024 | 12.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1515/24 | Káva | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tea & Coffee s.r.o. | 46108734 | Iné | 260,00 € | 12.11.2024 | 12.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1518/24 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené za mesiac Október 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 990,77 € | 12.11.2024 | 12.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1516/24 | Faktúra za servis elektrického kamerového systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LEDAR s. r. o. | 50867806 | Iné | 79,20 € | 12.11.2024 | 12.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/1511/24 | Vodné, stočné a zrážky za mesiac Október 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 4 726,56 € | 08.11.2024 | 11.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1512/24 | Zálohová platba za dodávku el. energie pre OM na ulici Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 32,38 € | 08.11.2024 | 11.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1513/24 | Faktúra za dodávku tepla za mesiac Október 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 36 919,76 € | 08.11.2024 | 11.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/10510/24 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPa Aqapark | 36436798 | Iné | 540,00 € | 08.11.2024 | 11.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1514/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 178,15 € | 08.11.2024 | 11.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1501/24 | Faktúra za opravu vnútorných a vonkajších fasádnych povrchov a stavebné práce v nebyt. priestoroch MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 23 947,27 € | 07.11.2024 | 07.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/1504/2024 | Dezinsekcia postrekom proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 335,89 € | 07.11.2024 | 11.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1503/2024 | Oprava poškodenej omietky stropu a následné maliarske práce v byte č. 58 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAXEL design s.r.o. | 51058065 | Iné | 1 242,37 € | 07.11.2024 | 11.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1505/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 225,69 € | 07.11.2024 | 08.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1506/24 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 159,54 € | 07.11.2024 | 08.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1507/24 | Pekárnské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 203,66 € | 07.11.2024 | 08.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1509/24 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 22,51 € | 07.11.2024 | 08.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1508/24 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pozana Meat s.r.o. | 50909142 | Iné | 45,63 € | 07.11.2024 | 08.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1500/24 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Cigannski diabli | Iné | 300,00 € | 07.11.2024 | 08.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1502/24 | Oprava havarijného stavu prístavby a bočnej fasády po požiari v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 28 998,85 € | 07.11.2024 | 19.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1492/2024 | Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 124,99 € | 06.11.2024 | 11.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1498/24 | Oprava plynového kotla, čerpadla a vykurovacej sústavy v objekte na ulici Vančurova 1 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 7 998,00 € | 06.11.2024 | 07.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1497/24 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Október 2024 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11,68 € | 06.11.2024 | 07.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1496/24 | Zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci November 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 003,50 € | 06.11.2024 | 07.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1494/24 | prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava spolu s vývozom odpadu a pristavením prázdneho v mesiaci Október 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 153,90 € | 06.11.2024 | 07.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1493/24 | Kontajner spolu s zhodnotením odpadu z areálu Okružná 20 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 102,65 € | 06.11.2024 | 07.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1499/24 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPa Aqapark | 3727197 | Iné | 120,00 € | 06.11.2024 | 07.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1484/2024 | Oprava a údržba hydroizolácie a zateplenie plochej strechy na objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMALL, s.r.o. | 36275310 | Iné | 148 734,20 € | 05.11.2024 | 07.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1490/24 | Prenájom | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŠK Modramka KO | 37841521 | Iné | 500,00 € | 05.11.2024 | 06.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1488/24 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Thermalpark DS a,s | 31450920 | Iné | 360,00 € | 05.11.2024 | 06.11.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1489/24 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 102024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,36 € | 05.11.2024 | 06.11.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |