Faktúry
Počet záznamov: 7933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/395/2024 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: V Jame 7148/3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 9 266,40 € | 28.03.2024 | 28.03.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/396/2024 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Hodžova 3637/38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 6 177,60 € | 28.03.2024 | 28.03.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/397/2024 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: V Jame 7148/3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 1 544,40 € | 28.03.2024 | 28.03.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/398/2024 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 2 108,16 € | 28.03.2024 | 28.03.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/399/2024 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Mozartova 5906/3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 1 544,40 € | 28.03.2024 | 28.03.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/384/24 | Kontrola výťahu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT , s.r.o. , | 31419143 | Stavebné práce, opravárenské práce | 38,78 € | 28.03.2024 | 28.03.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/383/24 | Led trubica | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TOPLIGHT, s.r.o. | 36588831 | Stavebné práce, opravárenské práce | 801,17 € | 28.03.2024 | 28.03.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/402/24 | Faktúra za opravu a výmenu poškodeného potrubia TÚV medzi pavilónmi objektu v objekte V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 9 870,00 € | 28.03.2024 | 28.03.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/385/24 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 34,40 € | 28.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| F/386/24 | Kvartálne odborné prehliadky výťahov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 288,00 € | 28.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| F/400/24 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za Marec 2024 pre objekt na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 586,67 € | 28.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| F/401/24 | Mesačná zálohová platba za dodávku TV v mesiaci Marec 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 984,02 € | 28.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| F/382/24 | Kuchyne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBI Slovakia s.r.o. | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 997,78 € | 27.03.2024 | 27.03.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/381/24 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ticket Service,s.r.o. | 17639760 | Iné | 7 800,00 € | 27.03.2024 | 27.03.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| 379/2024 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 204,34 € | 26.03.2024 | 27.03.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| 296/2024 | Poistky na auta | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Union poisťovna a.s. | 31322051 | Iné | 452,25 € | 26.03.2024 | 27.03.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| 297/2024 | Poistenie MV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Union poisťovna a.s. | 31322051 | Iné | 1 338,42 € | 26.03.2024 | 27.03.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/79/2024 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | Iné | 235,60 € | 26.03.2024 | 27.03.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/380/2024 | Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam, objekty MB, Vl. Clementisa 51 a MU, Coburgova 27 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 239,08 € | 26.03.2024 | 27.03.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| 376/2024 | potraviny - Demifood | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | Iné | 208,44 € | 25.03.2024 | 25.03.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| 377/2024 | Rukavice | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | pre Vás s.r.o. | 53123727 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 364,80 € | 25.03.2024 | 25.03.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| 378/2024 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Decodom.s.r.o. | 36305073 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | -36,00 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| 372/2024 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 27,61 € | 21.03.2024 | 21.03.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| 365/2024 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 533,69 € | 21.03.2024 | 21.03.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| 374/2024 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 2,62 € | 21.03.2024 | 21.03.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| 373/2024 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 43555811 | Iné | 23,46 € | 21.03.2024 | 21.03.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| 371/2024 | Mraz zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | Iné | 13,00 € | 21.03.2024 | 21.03.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| 370/2024 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o ,Piešťanská | 36324124 | Iné | 219,60 € | 21.03.2024 | 21.03.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| 368/2024 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | Iné | 182,80 € | 21.03.2024 | 21.03.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| 366/2024 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | Iné | 349,00 € | 21.03.2024 | 21.03.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |