Faktúry
Počet záznamov: 9583
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/642/25 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | 159,00 € | 12.05.2025 | 12.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/623/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Apríl 2025 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -127,13 € | 09.05.2025 | 09.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/325//25 | Vyúčtovanie za vodné, stočné a zrážky za mesiac Apríl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 4 681,88 € | 09.05.2025 | 09.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/625/25 | čistene lapačou tuku | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o | 51902877 | 565,80 € | 09.05.2025 | 12.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/622/25 | Faktúra za opravu a výmenu drevených okenných a dverových otvorov vrátane maliarskch a stavebných prác V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 36266027 | Iné | 108 832,53 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/619/25 | Vyúčtovanie za dodávku tepla za mesiac Apríl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 13 655,12 € | 07.05.2025 | 09.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/620/25 | Dezinsekcia nebytových priestorov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 356,70 € | 07.05.2025 | 09.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/621/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 04/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139,77 € | 07.05.2025 | 09.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/612/25 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBI Slovakia.s.r.o. | 3 194,55 € | 06.05.2025 | 06.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F/613/25 | Zálohová faktúra za dodávku a montáž mreží. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MONTY Slovensko s.r.o. | 47345144 | 5 000,00 € | 06.05.2025 | 06.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/614/25 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Máj 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 165,30 € | 06.05.2025 | 06.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/615/25 | Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Apríl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 683,56 € | 06.05.2025 | 06.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/616/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Apríl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 06.05.2025 | 06.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/648/25 | Vodarenský materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aqastar s.r.o. | 50344978 | 1 591,40 € | 06.05.2025 | 12.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/617/25 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Majster Papier , Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 437,75 € | 06.05.2025 | 12.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/609/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 363,47 € | 05.05.2025 | 06.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/611/25 | Paušál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | 46,74 € | 05.05.2025 | 06.05.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/602/25 | Stály dohľad kotlov za mesiac Apríl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 99,63 € | 02.05.2025 | 05.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/604/25 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 5/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 02.05.2025 | 05.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/603/2025 | Faktúra za opravu havarijného stavu - Opravu / výmenu kanalizačného potrubia v suteréne, v II. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 1 295,00 € | 02.05.2025 | 06.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/605/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Máj 2025 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 18 135,95 € | 02.05.2025 | 06.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/606/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Máj 2025 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 757,40 € | 02.05.2025 | 06.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/607/25 | Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 4/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 7 142,86 € | 02.05.2025 | 06.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/608/25 | Denný prenájom kontajnera spolu s vyvozením a zhodnotením odpadu v mesiaci Apríl 2025 z objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 251,81 € | 02.05.2025 | 06.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/601/25 | Faktúra za premeranie a opravu výťahu v zdravotnom stredisku Mozartova 3, Trnava, za 04/25 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | Iné | 36,80 € | 30.04.2025 | 02.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/600/2025 | Faktúra za opravu a servis výťahov v I. a V. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 149,10 € | 30.04.2025 | 06.05.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/585/25 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 4/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 581,48 € | 30.04.2025 | 30.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/586/25 | Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 4/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 052,51 € | 30.04.2025 | 30.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/580a/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 68,88 € | 29.04.2025 | 30.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/580b/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 36,89 € | 29.04.2025 | 30.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra |