Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9135

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/131/25 Projektová dokumentácia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAXEL design s.r.o. 51058065 Stavebné práce, opravárenské práce 1 291,50 € 05.02.2025 06.02.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/137/25 Faktúra za nepretržitú pohotovosť na rok 2025 v MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 Iné 73,80 € 05.02.2025 06.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/140/25 Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 01/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 139,77 € 05.02.2025 06.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/133/2025 Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 Iné 107,01 € 05.02.2025 06.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/136/25 Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Január 2025 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 99,38 € 05.02.2025 07.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/138/25 Faktúra za opakované plnene za dodávku zemného plynu pre OM na ulici V jame 3. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 158,67 € 05.02.2025 07.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/139/25 Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Február 2025 pre 9 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 298,89 € 05.02.2025 07.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/124/25 Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 2/2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 34947396 371,46 € 04.02.2025 04.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/118/25 Stály dohľad kotlov za mesiac Január 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 102,95 € 04.02.2025 04.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/122/25 Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TSV - Tibor Varga 32627211 Iné 571,61 € 04.02.2025 05.02.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/121/25 Čerpadlo kalové Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Aquasar s.r.o. 50344978 Iné 446,70 € 04.02.2025 05.02.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/120/25 Inštalaterské potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Aqastar s.r.o. 50344978 Iné 839,98 € 04.02.2025 05.02.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/117/25 Pripojeni do siete Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT -IT s.r.o 44102771 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 46,74 € 04.02.2025 05.02.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/123/25 Bioodpad Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 biobio s. r. o. 53493711 Iné 116,85 € 04.02.2025 06.02.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/119/2025 Faktúra za opravu / výmenu ovládacej klávesnice na alarme a servisné práce na vrátnici v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 LEDAR s.r.o. 50867806 Iné 198,03 € 04.02.2025 06.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/115/25 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Február 2025 pre 15 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 19 796,73 € 03.02.2025 04.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/116/25 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Február 2025 pre 22 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 744,82 € 03.02.2025 04.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/114/2025 Faktúra za opravu a servis výťahov v I., II. a V. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 Iné 51,60 € 03.02.2025 06.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/113/25 Výtlačky tlačiarní Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Simply supplies a.s. 36283355 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 185,07 € 31.01.2025 03.02.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/105/25 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pozana Meat s.r.o. 50909142 Iné 109,42 € 30.01.2025 03.02.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/104/25 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pozana Meat s.r.o. 50909142 Iné 38,79 € 30.01.2025 03.02.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/109/25 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pozana Meat s.r.o. 50909142 Iné 1 587,28 € 30.01.2025 03.02.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/108/25 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pozana Meat s.r.o. 50909142 Iné 98,42 € 30.01.2025 03.02.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/107/25 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 43555811 Iné 180,42 € 30.01.2025 03.02.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/106/25 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 43555811 Iné 138,54 € 30.01.2025 03.02.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/102/25 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 43555811 Iné 616,22 € 30.01.2025 03.02.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/101/25 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 43555811 Iné 7 581,00 € 30.01.2025 03.02.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/110/25 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s 44240104 Palivá, energie, voda, telefóny 319,31 € 30.01.2025 03.02.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/111/25 Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 1/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 581,48 € 30.01.2025 03.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/112/25 Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 1/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 1 100,88 € 30.01.2025 03.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra