Faktúry
Počet záznamov: 9580
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/794/25 | Faktúra za opravu elektroinštalácie, podláh a stropov v nebyt. priestoroch, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 36266027 | Iné | 37 940,77 € | 05.06.2025 | 06.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/795/25 | Faktúra za opravu strechy a strešných zvodov v objekte Okružná 20, Trnava v termíne máj 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 36251127 | Iné | 11 975,34 € | 05.06.2025 | 06.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/796/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 05/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 139,77 € | 05.06.2025 | 06.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/792/25 | Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac Máj 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 19,98 € | 05.06.2025 | 06.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/793/25 | Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Máj 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 681,54 € | 05.06.2025 | 06.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/791/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Máj 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 04.06.2025 | 05.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/767/25 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 6/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/768/25 | Stály dohľad kotlov za mesiac Máj 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 102,95 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/770/25 | Denný prenájom kontajnera za mesiac Máj 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 76,26 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/773/25 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Jún 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 165,30 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/769/25 | Faktúra za vybúranie vstavaného bazéna, vrátane rozvodov, oprava stav. konštrukcií, montáž radiátorov a oprava podláh, v objekte Čajkovského 55, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 21 983,00 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/779/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 183,15 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/778/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 93,41 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/786/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 86,59 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/788/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 28,22 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/789/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 434,95 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/775/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 496,39 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/776/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 77,12 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/790/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 25,00 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/782/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 253,62 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/783/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 179,98 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/784/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 62,30 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/780/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 539,61 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/781/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 160,38 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/787/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 4,95 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/785/25 | Zelanina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 45,14 € | 03.06.2025 | 04.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/771/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 150,85 € | 03.06.2025 | 05.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| 757/25 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 5/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 581,48 € | 02.06.2025 | 02.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| 758/25 | Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 5/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 052,51 € | 02.06.2025 | 02.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| 761/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Jún 2025 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 18 135,95 € | 02.06.2025 | 02.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |