Faktúry
Počet záznamov: 7933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/746/2024 | Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 92,16 € | 04.06.2024 | 07.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/747/2024 | Pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 139,15 € | 04.06.2024 | 07.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/730/24 | Preaprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 265,94 € | 03.06.2024 | 03.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/732/24 | Preaprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 219,31 € | 03.06.2024 | 03.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/733/24 | Preprabva osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 283,53 € | 03.06.2024 | 03.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/734/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 290,39 € | 03.06.2024 | 03.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/735/24 | Preaprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 474,88 € | 03.06.2024 | 03.06.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/740/24 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac jún 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | Iné | 362,40 € | 03.06.2024 | 04.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/736/24 | Zálohová platba za dodávku SV do objektu na ulici Vl. Clementisa 51, Trnava za mesiac Máj 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 586,67 € | 03.06.2024 | 04.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/737/24 | Zálohová faktúra za dodávku studenej vody na pípravu teplej vody za mesiac Máj 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 951,24 € | 03.06.2024 | 04.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/738/24 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Jún 2024 za 21 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 602,06 € | 03.06.2024 | 04.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/739/24 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Jún 2024 pre 14 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 489,78 € | 03.06.2024 | 04.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/723/24 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 33559520 | Iné | 327,12 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/724/2024 | Oprava a údržba desiatich voľných obytných miestností (buniek) v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 69 550,60 € | 31.05.2024 | 05.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/726/24 | Ročné vyúčtovanie nákladov za rok 2023 spojené s užívaním NP na ulici Limbova 11, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -21,29 € | 31.05.2024 | 03.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/727/24 | Ročné vyúčtovanie nákladov za rok 2023 spojené s užívaním NP na ulici Hlavná 8, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -2 286,20 € | 31.05.2024 | 03.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/728/24 | Ročné vyúčtovanie nákladov za rok 2023 spojené s užívaním NP na ulici Mozartova 10, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -6 334,45 € | 31.05.2024 | 03.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/729/24 | Ročné vyúčtovanie nákladov za rok 2023 spojené s užívaním NP na ulici Hospodárska 35, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -1 634,39 € | 31.05.2024 | 03.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F-725-2024 | Dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 104,84 € | 31.05.2024 | 04.06.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/717/24 | Potarviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | Iné | 51,74 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/692/24 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 17639760 | Iné | 248,93 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/715/24 | Potarviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | Iné | 510,41 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F714/24 | Potarviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | Iné | 496,00 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/709/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | Iné | 176,08 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/708/24 | Potarviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | Iné | 223,21 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/707/24 | Peakrenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 148,29 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F706/24 | Peakrenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 112,07 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/711/24 | Peakrenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 21,74 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/716/24 | Peakrenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 38,85 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/710/24 | Peakrenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 77,91 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |