Faktúry
Počet záznamov: 9583
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/935/25 | Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 6/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 931,52 € | 02.07.2025 | 02.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/936/25 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Júl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 165,30 € | 02.07.2025 | 02.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/937/25 | Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v stenách ambulancií, oprava závitovej armatúry, závitového ležatého vodovod.potrubia, montáž a výmena pôvodných umývadiel a batérií v spoločných priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnva, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 18 853,00 € | 02.07.2025 | 02.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/938/25 | Stály dohľad kotlov za mesiac Jún 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 99,63 € | 02.07.2025 | 02.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/939/25 | Hasiace prístroje | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s. r. o. | 50588711 | 452,03 € | 02.07.2025 | 07.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/929/25 | Káva | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tea & Coffee s.r.o. | 46108734 | 130,00 € | 02.07.2025 | 07.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/931/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 126,35 € | 02.07.2025 | 09.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/932/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 138,81 € | 02.07.2025 | 09.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/925/25 | Pripojenie do siete | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | 46,74 € | 01.07.2025 | 02.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/924/25 | Bio odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste .s.r.o | 46549625 | 95,00 € | 01.07.2025 | 02.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/927/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 770,60 € | 01.07.2025 | 02.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/926/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 1 160,26 € | 01.07.2025 | 02.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/928/25 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 7/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 01.07.2025 | 02.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/945/25 | Oprava Citroen | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini s.r.o. | 56105771 | 878,24 € | 01.07.2025 | 07.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/922/25 | Oprava výťah v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 28,50 € | 30.06.2025 | 30.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/923/25 | Kvartálne odborné prehliadky výťahov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. 2/4 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 332,10 € | 30.06.2025 | 30.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/919/2025 | Faktúra za opravu a údržbu 3 uvoľnených nájomných bytov v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STAVSET stavebná spoločnosť, s.r.o. | 36218901 | Stavebné práce, opravárenské práce | 16 114,84 € | 30.06.2025 | 30.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/920/2025 | Faktúra za opravu a údržbu omietok a následné maliarske a natieračské práce v byte č. 13, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | Stavebné práce, opravárenské práce | 782,20 € | 30.06.2025 | 30.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/921/2025 | Faktúra za opravu a údržbu poškodených omietok a následné maliarske a natieračské práce v 2 bytoch v objekte Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | Stavebné práce, opravárenské práce | 980,37 € | 30.06.2025 | 30.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/896/25 | Servisné práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OMES s.r.o. | 1 955,82 € | 27.06.2025 | 27.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F/915/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 9,36 € | 27.06.2025 | 27.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/914/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 50,57 € | 27.06.2025 | 27.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/913/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 42,20 € | 27.06.2025 | 27.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/911/25 | Zelanina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 299,64 € | 27.06.2025 | 27.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/910/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 602,23 € | 27.06.2025 | 27.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/904/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 169,29 € | 27.06.2025 | 27.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/905/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 322,11 € | 27.06.2025 | 27.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/908/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 308,22 € | 27.06.2025 | 27.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/900/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 813,01 € | 27.06.2025 | 27.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/899/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 94,55 € | 27.06.2025 | 27.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |