Faktúry
Počet záznamov: 9806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1182/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 238,59 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1192/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 202,05 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1199/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 142,68 € | 01.09.2025 | 04.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1174/2025 | preprava osôb - DC Limbová 11 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 272,10 € | 28.08.2025 | 28.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1175/2025 | Hovory Orange 8/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko,a.s. | 17639760 | Palivá, energie, voda, telefóny | 153,17 € | 28.08.2025 | 28.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1180/25 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 8/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 581,48 € | 28.08.2025 | 28.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1181/25 | Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 8/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 786,34 € | 28.08.2025 | 28.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1179/25 | Telefon oprava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | 30,75 € | 28.08.2025 | 02.09.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1177/2025 | Vstupenky na Adventný koncert - DC1 Hlavná 8 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Národní divadlo Praha | 00023337 | Kultúra, média, tlač | 1 853,50 € | 27.08.2025 | 27.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1178/25 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 39,80 € | 27.08.2025 | 28.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1176/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 151,38 € | 26.08.2025 | 01.09.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1173a/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 36,89 € | 25.08.2025 | 27.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1173b/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Nájmy a prenájmy | 102,86 € | 25.08.2025 | 27.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1152/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 143,25 € | 22.08.2025 | 22.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1169/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 461,88 € | 22.08.2025 | 22.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1167/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 203,76 € | 22.08.2025 | 22.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1170/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 211,34 € | 22.08.2025 | 22.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1161/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 485,27 € | 22.08.2025 | 22.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1160/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 231,65 € | 22.08.2025 | 22.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1153/25 | Oprava chladničky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Smolek | 335532 | 178,35 € | 22.08.2025 | 22.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1154/25 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Thermalpark DS a,s | 31450920 | 0,00 € | 22.08.2025 | 22.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1149/25 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | 71,77 € | 21.08.2025 | 22.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1150/25 | Chladničky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektro Max | 34424661 | 518,00 € | 21.08.2025 | 22.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1151/25 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ticet Service s.r.o. | 52005551 | 3 500,00 € | 21.08.2025 | 22.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1146/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 338,69 € | 20.08.2025 | 21.08.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1139/25 | Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky výťahov za 3. kvartál 2025 - MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | Iné | 641,82 € | 20.08.2025 | 21.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1140/25 | Odborná prehliadka výťahu za 3. kvartál 2025 - Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | Iné | 153,25 € | 20.08.2025 | 21.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1141/25 | Faktúra za vykonanie 3. mesačnej odbornej prehliadky výťahu - demontáž, montáž spínača a mostíka, dverí, nových komponentov v MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | Iné | 75,20 € | 20.08.2025 | 21.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1142/25 | Faktúra za spustenie výťahu OVH 375 v.č. EO 309 do prevádzky, premeranie, oprava, nastavenie v objekte malometrážne byty I. a V. časť | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 39,80 € | 20.08.2025 | 21.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1144/25 | Faktúra za kominárske práce a služby - Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | 47085983 | Iné | 84,00 € | 20.08.2025 | 21.08.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra |