Faktúry
Počet záznamov: 8904
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/444/25 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 3/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 581,48 € | 01.04.2025 | 02.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/445/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Apríl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 18 135,95 € | 01.04.2025 | 02.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/446/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Apríl 2025 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 757,40 € | 01.04.2025 | 02.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/435/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 118,19 € | 01.04.2025 | 07.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/436/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 140,53 € | 01.04.2025 | 07.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/266/2025 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 3 617,88 € | 31.03.2025 | 31.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/434/2025 | Faktúra za opravu a údržbu osobného výťahu č. OVH 375 (v. č. E0309) v II. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 23 938,00 € | 31.03.2025 | 31.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/252/2025 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: V Jame 7148/3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 10 639,20 € | 27.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/253/2025 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Starohájska ulica 6755/2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 34 645,60 € | 27.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/390/25 | Faktúra za výmenu okenných kompletov v spoločných priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 36259888 | Iné | 49 676,35 € | 26.03.2025 | 26.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/391/25 | Faktúra za orpavy podláh a podlahových krytín v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | Iné | 18 551,53 € | 26.03.2025 | 26.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/394a/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Iné | 68,88 € | 26.03.2025 | 26.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/394b/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Iné | 36,89 € | 26.03.2025 | 26.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/396/25 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 39,40 € | 26.03.2025 | 27.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/397/25 | 3 ročná odborná skúška výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 295,20 € | 26.03.2025 | 27.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/395/2025 | Faktúra za opravu / servis výťahu OT 1000 v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 49,50 € | 26.03.2025 | 31.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/387/2025 | Faktúra za dodanie kovovej interiérovej skrinky AED ARKY na defibrilátor AED, pre objekt Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | K&M MEDIA s.r.o. | 44879806 | Iné | 113,00 € | 25.03.2025 | 26.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/382/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 103,46 € | 24.03.2025 | 26.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/384/2025 | Faktúra za odborné prehliadky výťahov za 1. kvartál 2025, v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 824,45 € | 24.03.2025 | 26.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/373/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 84,34 € | 20.03.2025 | 21.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/367/25 | Odstránenie nedostatkov na výťahu v Mozartovej 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 621,00 € | 19.03.2025 | 20.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/368/25 | Kvartálna odborná prehliadky výťahov v objekte na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 332,10 € | 19.03.2025 | 20.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/369/25 | Kvartálna odborná prehliadka 2 ks výťahov LC Double v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 393,60 € | 19.03.2025 | 20.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/370/2025 | Faktúra za opravu a údržbu PVC podlahových krytín v 12 náj. bytoch a následné opravy omietok a maliarske práce v objektoch MB, Vl. Clementisa 51, Trnava a NB, Veterná 18/C-F, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o | 36266027 | Iné | 48 079,57 € | 19.03.2025 | 21.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/371/2025 | Faktúra za opravu / údržbu omietok a následné maliarske práce v bunkách č. 110 a 205 v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o | 36266027 | Iné | 936,63 € | 19.03.2025 | 21.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/351/25 | Oprava vodovodného a kanalizačného potrubia, výmena a oprava sociálneho zariadenia v objekte na ulici Mozartova 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 9 956,00 € | 18.03.2025 | 18.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/345/25 | Spotreba energií za mesiac Február 2025 v DC Kopánka. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 283,48 € | 17.03.2025 | 18.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/339/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Február 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -107,94 € | 14.03.2025 | 14.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/208/2025 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ludvika van Beethovena 5650/20, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 3 546,40 € | 13.03.2025 | 18.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/209/2025 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 280,80 € | 13.03.2025 | 18.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra |