Faktúry
Počet záznamov: 9198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1481/25 | Prevedenie odbornej prehliadky kotolní. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 30373565 | 380,00 € | 22.10.2025 | 22.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1482/2025 | Faktúra za dezinfekciu prípravkom Virocid v Nocľahárni (mužská a ženská časť) a v spol. priestoroch objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 369,00 € | 22.10.2025 | 28.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1483/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 2 455,32 € | 22.10.2025 | 28.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1472/25 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 30,70 € | 21.10.2025 | 21.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1473/25 | Zálohová faktúra za ročné predplatné Justičná revue na rok 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 217,35 € | 21.10.2025 | 22.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1471/2025 | Faktúra za opravu / servis výťahu OT 1000 v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 134,00 € | 21.10.2025 | 27.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1470/2025 | Faktúra za monitoring, čistenie kanalizácie, prečerpávacej šachty, odtokov záchodov a spŕch v mužskej a ženskej časti v Nocľahárni, v objekte Coburgova 27, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 541,20 € | 20.10.2025 | 27.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1464/25 | Servis požiarnych zariadení v objektoch SSS za rok 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 9 267,31 € | 17.10.2025 | 17.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1465/25 | Vodné a stočné za 3/4 roka 2025 pre objekt na ulici Dedinská 9, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 36,88 € | 17.10.2025 | 17.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1466/25 | Vodné, stočné a zrážky za mesiac September 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 4 613,80 € | 17.10.2025 | 17.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1467/25 | Vodné, stočné a zrážky za 3/4 roka 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 4 524,53 € | 17.10.2025 | 17.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1438/25 | Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 9/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 40,76 € | 15.10.2025 | 16.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1437/25 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | Iné | 116,90 € | 15.10.2025 | 17.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1430/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené za mesiac september 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Iné | -3 592,10 € | 14.10.2025 | 15.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1435/25 | Kvartálna odborná prehliadka výťahov v Zariadení opaterovateľskej služby, Hospodárska 62 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 202,21 € | 14.10.2025 | 16.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1427/25 | Faktúra za vykonanie základného servisu výťahu v paušále za obdobie od 01.10.2025 - 31.12.2025 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | Iné | 153,03 € | 13.10.2025 | 13.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1420/25 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 294,63 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1421/25 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty, ul. Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 481,78 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1415/25 | Periodická kontrola požiarnych zariadení v objektoch SSS v roku 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s. r. o. | 50588711 | 4 192,76 € | 08.10.2025 | 09.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1419/25 | Odber tepla za mesiac September 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 14 492,19 € | 08.10.2025 | 09.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1408/2025 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 9/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139,77 € | 07.10.2025 | 08.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1409/25 | Prevedenie vnútorných prehliadok 2 ks tlakových nádob. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 30373565 | 220,00 € | 07.10.2025 | 08.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1394/25 | Faktúra za telefónne hovory - za obdobie 01.09.2025 - 30.09.2025 v MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 07.12.2020 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 719,93 € | 06.10.2025 | 06.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1395/25 | Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac September 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 45,79 € | 06.10.2025 | 07.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1407/25 | Faktúra za dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, blok D | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | InsektaDDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 824,10 € | 06.10.2025 | 07.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1396/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Október 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 06.10.2025 | 08.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1389/2025 | Faktúra za opravu / výmenu izolačného dvojskla na balk. dverách na 3. poschodí a na okne na schodisku na 2. medziposchodí, v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 358,00 € | 06.10.2025 | 08.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1372/25 | Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac september 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 99,63 € | 03.10.2025 | 06.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1362/25 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 10/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 02.10.2025 | 02.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1369/25 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Október 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 165,30 € | 02.10.2025 | 03.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |