Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9198

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/1481/25 Prevedenie odbornej prehliadky kotolní. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 30373565 380,00 € 22.10.2025 22.10.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1482/2025 Faktúra za dezinfekciu prípravkom Virocid v Nocľahárni (mužská a ženská časť) a v spol. priestoroch objektu Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 369,00 € 22.10.2025 28.10.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1483/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 2 455,32 € 22.10.2025 28.10.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1472/25 Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 30,70 € 21.10.2025 21.10.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1473/25 Zálohová faktúra za ročné predplatné Justičná revue na rok 2026. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Wolters Kluwer SR s.r.o. 31348262 217,35 € 21.10.2025 22.10.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1471/2025 Faktúra za opravu / servis výťahu OT 1000 v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 Iné 134,00 € 21.10.2025 27.10.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1470/2025 Faktúra za monitoring, čistenie kanalizácie, prečerpávacej šachty, odtokov záchodov a spŕch v mužskej a ženskej časti v Nocľahárni, v objekte Coburgova 27, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KRTKOVANIE ZSK s.r.o 51902877 Iné 541,20 € 20.10.2025 27.10.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1464/25 Servis požiarnych zariadení v objektoch SSS za rok 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL, s.r.o. 50588711 9 267,31 € 17.10.2025 17.10.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1465/25 Vodné a stočné za 3/4 roka 2025 pre objekt na ulici Dedinská 9, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 36,88 € 17.10.2025 17.10.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1466/25 Vodné, stočné a zrážky za mesiac September 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 4 613,80 € 17.10.2025 17.10.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1467/25 Vodné, stočné a zrážky za 3/4 roka 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 4 524,53 € 17.10.2025 17.10.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1438/25 Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 9/2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko 53740408 40,76 € 15.10.2025 16.10.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1437/25 Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava s.r.o. 31449697 Iné 116,90 € 15.10.2025 17.10.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1430/25 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené za mesiac september 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Iné -3 592,10 € 14.10.2025 15.10.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1435/25 Kvartálna odborná prehliadka výťahov v Zariadení opaterovateľskej služby, Hospodárska 62 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 202,21 € 14.10.2025 16.10.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1427/25 Faktúra za vykonanie základného servisu výťahu v paušále za obdobie od 01.10.2025 - 31.12.2025 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KONE s.r.o. 31359884 Iné 153,03 € 13.10.2025 13.10.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1420/25 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 294,63 € 09.10.2025 17.10.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1421/25 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty, ul. Veterná 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 481,78 € 09.10.2025 17.10.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1415/25 Periodická kontrola požiarnych zariadení v objektoch SSS v roku 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL, s. r. o. 50588711 4 192,76 € 08.10.2025 09.10.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1419/25 Odber tepla za mesiac September 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 14 492,19 € 08.10.2025 09.10.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1408/2025 Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 9/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 139,77 € 07.10.2025 08.10.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1409/25 Prevedenie vnútorných prehliadok 2 ks tlakových nádob. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 30373565 220,00 € 07.10.2025 08.10.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1394/25 Faktúra za telefónne hovory - za obdobie 01.09.2025 - 30.09.2025 v MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 07.12.2020 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 719,93 € 06.10.2025 06.10.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1395/25 Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac September 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 45,79 € 06.10.2025 07.10.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1407/25 Faktúra za dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, blok D Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 InsektaDDD s.r.o. 45942986 Iné 824,10 € 06.10.2025 07.10.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1396/25 Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Október 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,33 € 06.10.2025 08.10.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1389/2025 Faktúra za opravu / výmenu izolačného dvojskla na balk. dverách na 3. poschodí a na okne na schodisku na 2. medziposchodí, v objekte MU, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. 36251372 Iné 358,00 € 06.10.2025 08.10.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1372/25 Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac september 2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 Iné 99,63 € 03.10.2025 06.10.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1362/25 Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 10/2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 34947396 371,46 € 02.10.2025 02.10.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1369/25 Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Október 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 165,30 € 02.10.2025 03.10.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra