Faktúry
Počet záznamov: 7933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/938/24 | Preaprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 278,81 € | 18.07.2024 | 18.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/937/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 301,64 € | 18.07.2024 | 18.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/952/2024 | Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v celom objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 1 592,60 € | 18.07.2024 | 22.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/947/2024 | Oprava a údržba desiatich voľných obytných miestností (buniek) v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 62 637,78 € | 18.07.2024 | 24.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/946/2024 | Oprava havarijného stavu poškodenej omietky fasády na balkónoch v bytoch č. 147 a 165, objekt MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 370,00 € | 18.07.2024 | 24.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/951/2024 | Oprava a údržba poškodených omietok a maliarske práce v bytoch č. 141, 158, 174 a 175 v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 416,33 € | 18.07.2024 | 24.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/944/24 | Likvidácia osieho hniezda vo vonkajších priestoroch na ulici V jame 3 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | InsektaDDD s.r.o. | 45942986 | 192,00 € | 17.07.2024 | 17.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/945/24 | Dezinsekcia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | InsektaDDD s.r.o. | 45942986 | 172,80 € | 17.07.2024 | 17.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/942/2024 | Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 333,67 € | 17.07.2024 | 22.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/943/2024 | Dezinsekcia postrekom proti plošticiam v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 2 236,18 € | 17.07.2024 | 22.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/936/24 | Spotreba energií za mesiac Jún 2024 v DC Kopánka. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 35,79 € | 16.07.2024 | 16.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/941/24 | Servis EZS v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | 36703176 | 36,00 € | 16.07.2024 | 16.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/940/2024 | Zber papiera za obdobie roku 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 3 194,40 € | 16.07.2024 | 17.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/930/24 | Oprava výťahu OTAB 1000 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 34,80 € | 15.07.2024 | 16.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/931/24 | Vodné, stočné a zrážky za 2/4 roka 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 11 642,95 € | 15.07.2024 | 16.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/933/24 | Faktúra za servis elektrického zabezpečovacieho systému v objekte budovy V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LEDAR s.r.o. | 50867806 | Iné | 153,60 € | 15.07.2024 | 15.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/924/24 | Regal | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mobelix sk s.r.o | 17639760 | Iné | 278,00 € | 12.07.2024 | 12.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/922/24 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Iné | 67,56 € | 12.07.2024 | 12.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/923/24 | Ventilátor | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektro Max | 34424661 | Iné | 95,60 € | 12.07.2024 | 12.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/925/24 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 129,79 € | 12.07.2024 | 12.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/909/24 | IS Cygnus | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 234,80 € | 10.07.2024 | 10.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/918/24 | Výtlačky tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Z+ M servis a. s. | 44195591 | Nájmy a prenájmy | 69,98 € | 10.07.2024 | 10.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/915/24 | Odborná prehliadka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | Iné | 123,96 € | 10.07.2024 | 10.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/920/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 305,34 € | 10.07.2024 | 10.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/919/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 243,82 € | 10.07.2024 | 10.07.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/921/2024 | Oprava a údržba PVC podlahových krytín v 10 nájomných bytoch v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava a v 3 nájomných bytoch v objekte Veterná 18/C-F, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | Iné | 33 701,08 € | 10.07.2024 | 10.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/914/24 | Faktúra za odber tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 6/2024. Odberné miesta podľa rozpisu. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Iné | 32 876,88 € | 09.07.2024 | 11.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/912/24 | Faktúra za odbornú prehliadku a funkčnú skúšku bleskozvodov v objektoch uvedených v objednávke. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 7 176,00 € | 09.07.2024 | 11.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/913/2024 | Telekomunikačné služby za jún 2024 v objekte V Jame 3,Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | Iné | 17,88 € | 09.07.2024 | 11.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/911/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 06/2024 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 659,26 € | 09.07.2024 | 11.07.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra |