Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8904

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/656/25 Spotreba energií za mesiac Apríl 2025 v DC Kopánka. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko 53740408 97,06 € 14.05.2025 16.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/645/25 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Apríl 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -4 859,46 € 13.05.2025 13.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/623/25 Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Apríl 2025 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -127,13 € 09.05.2025 09.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/325//25 Vyúčtovanie za vodné, stočné a zrážky za mesiac Apríl 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 4 681,88 € 09.05.2025 09.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/622/25 Faktúra za opravu a výmenu drevených okenných a dverových otvorov vrátane maliarskch a stavebných prác V jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s.r.o. 36266027 Iné 108 832,53 € 07.05.2025 14.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/619/25 Vyúčtovanie za dodávku tepla za mesiac Apríl 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 13 655,12 € 07.05.2025 09.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/620/25 Dezinsekcia nebytových priestorov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 356,70 € 07.05.2025 09.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/621/25 Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 04/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 139,77 € 07.05.2025 09.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/613/25 Zálohová faktúra za dodávku a montáž mreží. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MONTY Slovensko s.r.o. 47345144 5 000,00 € 06.05.2025 06.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/614/25 Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Máj 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 165,30 € 06.05.2025 06.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/615/25 Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Apríl 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 683,56 € 06.05.2025 06.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/616/25 Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Apríl 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,33 € 06.05.2025 06.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/602/25 Stály dohľad kotlov za mesiac Apríl 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 99,63 € 02.05.2025 05.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/604/25 Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 5/2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 34947396 371,46 € 02.05.2025 05.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/603/2025 Faktúra za opravu havarijného stavu - Opravu / výmenu kanalizačného potrubia v suteréne, v II. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 Iné 1 295,00 € 02.05.2025 06.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/605/25 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Máj 2025 pre 15 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 18 135,95 € 02.05.2025 06.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/606/25 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Máj 2025 pre 23 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 757,40 € 02.05.2025 06.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/607/25 Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 4/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 36237922 7 142,86 € 02.05.2025 06.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/608/25 Denný prenájom kontajnera spolu s vyvozením a zhodnotením odpadu v mesiaci Apríl 2025 z objektu na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 251,81 € 02.05.2025 06.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/585/25 Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 4/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 581,48 € 30.04.2025 30.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/586/25 Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 4/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 1 052,51 € 30.04.2025 30.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/601/25 Faktúra za premeranie a opravu výťahu v zdravotnom stredisku Mozartova 3, Trnava, za 04/25 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 Iné 36,80 € 30.04.2025 02.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/600/2025 Faktúra za opravu a servis výťahov v I. a V. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 Iné 149,10 € 30.04.2025 06.05.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/580a/2025 Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Nájmy a prenájmy 68,88 € 29.04.2025 30.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/580b/2025 Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Nájmy a prenájmy 36,89 € 29.04.2025 30.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/549/25 Stavebné opravy v objekte na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SOMIK, s. r. o. 36267198 14 922,66 € 24.04.2025 28.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/550/2025 Faktúra za výkon Jarnej deratizácie vo všetkých spravovaných objektoch SSS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 365,11 € 24.04.2025 28.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/545/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 1 618,02 € 22.04.2025 23.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/544/25 Ročné vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 -31 991,79 € 17.04.2025 22.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/543/2025 Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén 30098050 Iné 320,00 € 16.04.2025 22.04.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra