Faktúra č. F/748/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: STEFER s r.o.
- IČO: 36266027
- Adresa: Kapitulská 17, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: F/748/26
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za maliarske práce a opravy fasád, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne máj 2026
- Dátum doručenia: 22.05.2026
- Celková hodnota: 6 690,06 €
- Identifikácia objednávky: O/183/26
- Dátum zverejnenia: 25.05.2026
- Poznámka: Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva | |||
| O/183/26 | Objednávame maliarske práce a opravy fasád, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne máj 2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | Iné | 6 690,06 € | 04.05.2026 | 05.05.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka |