Faktúra č. F/748/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
  • Názov: STEFER s r.o.
  • IČO: 36266027
  • Adresa: Kapitulská 17, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: F/748/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za maliarske práce a opravy fasád, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne máj 2026
  • Dátum doručenia: 22.05.2026
  • Celková hodnota: 6 690,06 €
  • Identifikácia objednávky: O/183/26
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2026
  • Poznámka: Uvedená suma je bez DPH.
Prílohy
  • pdf - 492.75 kB
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
O/183/26 Objednávame maliarske práce a opravy fasád, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne máj 2026 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 Iné 6 690,06 € 04.05.2026 05.05.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom