Faktúry
Počet záznamov: 8904
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/210/2025 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Mozartova 5906/3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 1 773,20 € | 13.03.2025 | 18.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/211/2025 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Veterná 7336/18C-F | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 5 430,65 € | 13.03.2025 | 18.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/212/2025 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 7 092,80 € | 13.03.2025 | 18.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/213/2025 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Hodžova 3637/38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 7 092,80 € | 13.03.2025 | 18.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/214/2025 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: V Jame 7148/3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 1 773,20 € | 13.03.2025 | 18.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/215/2025 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Hospodárska 3614/62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 7 092,80 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/216/2025 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 7 092,80 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/217/2025 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova 2246/24, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 3 546,40 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/218/2025 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 2 165,36 € | 13.03.2025 | 19.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/323/25 | Vyúčtovanie za vodné, stočné a zrážky za mesiac Február 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 4 179,52 € | 12.03.2025 | 12.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/320/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Marec 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 14 886,00 € | 10.03.2025 | 11.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/316/25 | Faktúra za opravu nebytových priestorov v Mestskej poliklinike, Starohíjska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 36266027 | 15 731,47 € | 06.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/317/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 136,74 € | 06.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/295/25 | Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Február 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 716,49 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/296/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Február 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/298/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Február 2025 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 47,57 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/299/25 | Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Marec 2025 pre 10 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 165,30 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/300/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 02/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139,77 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/291/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Iné | 68,88 € | 04.03.2025 | 04.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/292/2025 | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | Iné | 36,89 € | 04.03.2025 | 04.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/268/25 | Oprava výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 35,00 € | 03.03.2025 | 03.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/269/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Marec 2025 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 744,82 € | 03.03.2025 | 03.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/270/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Marec 2025 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 19 796,75 € | 03.03.2025 | 03.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/279/25 | Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 02/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | Iné | 6 302,52 € | 03.03.2025 | 04.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/274/25 | Zálohová faktúra za TÚV v mesiaci Február. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 004,09 € | 03.03.2025 | 05.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/277/25 | Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac Február 2025 prostredníctvom elektronického systému. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 92,99 € | 03.03.2025 | 05.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/278/25 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP za mesiac 3/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 03.03.2025 | 05.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/275/25 | Faktúra za opravu vodovodného potrubia spolu s demontážou nefunkčného 1000 l plynového ohrievača ako aj výmenu vodovodných batérií a montáž vodoinštalácie a kanalizačného potrubia pre kuchynskú linku,v objekte Beethovenova 20, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 9 857,00 € | 03.03.2025 | 05.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/267/2025 | Faktúra za opravu a servis výťahu OT 1000 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 70,80 € | 03.03.2025 | 06.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/247/25 | Výmena poškodeného ležatého potrubia ústredného kúrenia, teplej a studenej vody v objekte na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 14 893,00 € | 25.02.2025 | 25.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |