Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8904

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/210/2025 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Mozartova 5906/3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mesto Trnava 00313114 Iné 1 773,20 € 13.03.2025 18.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/211/2025 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Veterná 7336/18C-F Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mesto Trnava 00313114 Iné 5 430,65 € 13.03.2025 18.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/212/2025 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mesto Trnava 00313114 Iné 7 092,80 € 13.03.2025 18.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/213/2025 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Hodžova 3637/38, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mesto Trnava 00313114 Iné 7 092,80 € 13.03.2025 18.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/214/2025 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: V Jame 7148/3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mesto Trnava 00313114 Iné 1 773,20 € 13.03.2025 18.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/215/2025 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Ulica Hospodárska 3614/62, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mesto Trnava 00313114 Iné 7 092,80 € 13.03.2025 19.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/216/2025 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mesto Trnava 00313114 Iné 7 092,80 € 13.03.2025 19.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/217/2025 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova 2246/24, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mesto Trnava 00313114 Iné 3 546,40 € 13.03.2025 19.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/218/2025 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Coburgova ulica 2267/27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mesto Trnava 00313114 Iné 2 165,36 € 13.03.2025 19.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/323/25 Vyúčtovanie za vodné, stočné a zrážky za mesiac Február 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 4 179,52 € 12.03.2025 12.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/320/25 Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Marec 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 14 886,00 € 10.03.2025 11.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/316/25 Faktúra za opravu nebytových priestorov v Mestskej poliklinike, Starohíjska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s r.o. 36266027 15 731,47 € 06.03.2025 06.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/317/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 136,74 € 06.03.2025 06.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/295/25 Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Február 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 716,49 € 05.03.2025 05.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/296/25 Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Február 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,33 € 05.03.2025 05.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/298/25 Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Február 2025 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 47,57 € 05.03.2025 05.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/299/25 Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu v mesiaci Marec 2025 pre 10 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 165,30 € 05.03.2025 05.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/300/25 Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 02/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 139,77 € 05.03.2025 06.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/291/2025 Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Mesačné preddavky za služby spojené s užívaním bytu č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Iné 68,88 € 04.03.2025 04.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/292/2025 Predpis mesačnej zálohovej úhrady za plnenia za užívanie bytu - Základné nájomné za byt č. 110, Ul. Andreja Kubinu 21, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 Iné 36,89 € 04.03.2025 04.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/268/25 Oprava výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s r.o. 31419143 35,00 € 03.03.2025 03.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/269/25 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Marec 2025 pre 23 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 744,82 € 03.03.2025 03.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/270/25 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Marec 2025 pre 15 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 19 796,75 € 03.03.2025 03.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/279/25 Faktúra za zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 02/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 Iné 6 302,52 € 03.03.2025 04.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/274/25 Zálohová faktúra za TÚV v mesiaci Február. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 1 004,09 € 03.03.2025 05.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/277/25 Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac Február 2025 prostredníctvom elektronického systému. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 92,99 € 03.03.2025 05.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/278/25 Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP za mesiac 3/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 34947396 371,46 € 03.03.2025 05.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/275/25 Faktúra za opravu vodovodného potrubia spolu s demontážou nefunkčného 1000 l plynového ohrievača ako aj výmenu vodovodných batérií a montáž vodoinštalácie a kanalizačného potrubia pre kuchynskú linku,v objekte Beethovenova 20, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 Iné 9 857,00 € 03.03.2025 05.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/267/2025 Faktúra za opravu a servis výťahu OT 1000 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 Iné 70,80 € 03.03.2025 06.03.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/247/25 Výmena poškodeného ležatého potrubia ústredného kúrenia, teplej a studenej vody v objekte na ulici V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 14 893,00 € 25.02.2025 25.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra