Faktúry
Počet záznamov: 7933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/702/24 | Peakrenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 27,19 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/701/24 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | Iné | 37,68 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/700/24 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | Iné | 37,68 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/719/24 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | Iné | 11,40 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/705/24 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | Iné | 80,95 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/712/24 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | Iné | 377,19 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/721/24 | Mäsová výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | Iné | 67,95 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/04/24 | Zelanina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 13,49 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/703/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 25,27 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/713/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 78,80 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/718/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 2,40 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F720/24 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 16,76 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/688/24 | Výtlačky tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Simply supplies a.s. | 36283355 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 108,03 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/689/24 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | Iné | 6 500,00 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/690/24 | DC seniori | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAXEL design s.r.o. | 51058065 | Stavebné práce, opravárenské práce | 15 850,60 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/678/24 | Klinix BOX 30l | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | Nájmy a prenájmy | 16,00 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/969/24 | Potarviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36324124 | Iné | 155,36 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/695/24 | Oprava konvektomatu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošík Kamil JAZ Servis | 33550492 | Stavebné práce, opravárenské práce | 95,04 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/694/24 | Oprava umývačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošík Kamil JAZ Servis | 33550492 | Stavebné práce, opravárenské práce | 954,72 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/693/24 | Oprava umývačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošík Kamil JAZ Servis | 33550492 | Stavebné práce, opravárenské práce | 93,84 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/698/24 | Prečistenie a prerazenie odpadového potrubia v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o. | 51902877 | 144,00 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/699/24 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 34,80 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/722/24 | Vykonanie dezinsekcie v NP Zdravotného strediska, Mozartova 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 350,00 € | 29.05.2024 | 29.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/691/24 | Faktúra za opravu fasádnych povrchov, opravy vnútorných omietok a povrchov, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | Stavebné práce, opravárenské práce | 9 862,61 € | 28.05.2024 | 28.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/677/24 | Opravná faktúra za dodávku el. energie pre OM na ulici Vl. Clementisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -4,06 € | 27.05.2024 | 28.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/679/24 | Vonkajšia kontrola 13 ks tlakových nádob. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 30373565 | 650,00 € | 27.05.2024 | 28.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/687/2024 | Obhliadka, monitoring a čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v objekte Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o. | 51902877 | Iné | 216,00 € | 27.05.2024 | 28.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/673/24 | údržba výťahu TT-OTAN320 v.č. 4127/06 v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 05/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | Iné | 58,70 € | 23.05.2024 | 24.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/672/2024 | Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 81,78 € | 23.05.2024 | 28.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/671/24 | Faktúra za servis elektrického kamerového systému v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ledar s.r.o. | 50867806 | Iné | 73,20 € | 22.05.2024 | 23.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra |