Faktúry
Počet záznamov: 8880
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/1785/24 | Čistenie kanalizácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o | 51902877 | Stavebné práce, opravárenské práce | 595,20 € | 18.12.2024 | 19.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1760/24 | Objednávame opravu elektroinštalácie, vodovodných a kanalizačných rozvodov, opravu podláh a s tým spojené stavebné práce v uvoľnených nebytových prietoroch MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 36266027 | Iné | 18 570,99 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/1755/24 | Faktúra za licenciu modulu DOMUS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 31361552 | Iné | 3 108,94 € | 17.12.2024 | 17.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/1756/24 | Oprava výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 397,20 € | 17.12.2024 | 17.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1759/24 | Odborná prehliadka výťahov v objekte na ulici V jame 3 Trnava- | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 324,00 € | 17.12.2024 | 17.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1758/24 | Oprava Citroen Jumper TT089EC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini s.r.o. | 56105771 | Stavebné práce, opravárenské práce | 6 548,10 € | 17.12.2024 | 17.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1757/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 220,30 € | 17.12.2024 | 17.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1761/24 | Oprava, údržba a maliarske práce v spoločných priestoroch a suteréne v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAXEL design, s.r.o. | 51058065 | Iné | 4 890,00 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1762/24 | Oprava / výmena 10 ks guľových ventilov a potrubí a oprava 2 ks radiátorov v 5-tich náj. bytoch v objekte Nájomné byty, Veterná 18/C-F, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAXEL design, s.r.o. | 51058065 | Iné | 2 454,77 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1749/24 | Čistenie kanalizácií a odpadových šácht vysokotlakovým zariadením vo vchodoch C,D,E,F v objekte Nájomné byty, Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 685,44 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1750/24 | Čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v Nocľahárni, v suteréne objektu Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | Iné | 216,00 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1751/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 268,54 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1753/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 257,92 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1752/24 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 628,72 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1742/24 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 600,01 € | 13.12.2024 | 13.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1748/24 | Domáce portreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | Iné | 1 967,60 € | 13.12.2024 | 13.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1743/24 | Servisné práce na vykurovaecj sústave a odbornú prehliadku plynového zariadenia v objekte na ulici Coburgova 29 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 1 984,80 € | 13.12.2024 | 16.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1744/24 | Servis a odborné prehliadky plynových zariadení v objektoch SSS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 7 176,00 € | 13.12.2024 | 16.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1746/24 | Faktúra za refundáciu elektrickej energie, vodného a stočného, plynu v objekte Kopánka, Trnava, za mesiac 11/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 217,40 € | 13.12.2024 | 16.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1745/24 | Odborná prehliadka výťahov za 4. kvartál 2024, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 804,34 € | 13.12.2024 | 16.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1097/24 | Poistné plnenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kooperatíva .a.s. | 584441 | Iné | 3 297,00 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1739/24 | STK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini s.r.o. | 56105771 | Stavebné práce, opravárenské práce | 170,00 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1737/24 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 612,00 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1735/24 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 240,48 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1734/24 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 360,00 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1733/24 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 598,68 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1732/24 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 15 200,00 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1731/24 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 519,96 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1730/24 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 479,52 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1738/24 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené za mesiac November 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 619,27 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |