Faktúry
Počet záznamov: 9198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/972/2025 | Oprava a servis osobných výťahov OT 1000 a OT 320 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 76,80 € | 14.07.2025 | 18.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/983/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 2 079,23 € | 14.07.2025 | 18.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/984/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 2 034,85 € | 14.07.2025 | 18.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/970/2025 | Faktúra za čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v Nocľahárni (mužská časť), objekt Coburgova 27 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 248,46 € | 11.07.2025 | 11.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/963/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 570,50 € | 08.07.2025 | 09.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/960/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 06/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139,77 € | 07.07.2025 | 07.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/943/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Júl 2025 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 761,96 € | 04.07.2025 | 04.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/944/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Júl 2025 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 18 803,08 € | 04.07.2025 | 04.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/942/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty, ul. Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o | 45942986 | Iné | 86,83 € | 04.07.2025 | 09.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/930/25 | Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 6/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 7 596,60 € | 02.07.2025 | 02.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/933/25 | Denný prenájom kontajnera spolu s výmenou a zhodnotením odpadu v mesiaci Jún 2025 z objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 188,39 € | 02.07.2025 | 02.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/934/25 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 6/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 581,48 € | 02.07.2025 | 02.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/935/25 | Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 6/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 931,52 € | 02.07.2025 | 02.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/936/25 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Júl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 165,30 € | 02.07.2025 | 02.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/937/25 | Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v stenách ambulancií, oprava závitovej armatúry, závitového ležatého vodovod.potrubia, montáž a výmena pôvodných umývadiel a batérií v spoločných priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnva, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 18 853,00 € | 02.07.2025 | 02.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/938/25 | Stály dohľad kotlov za mesiac Jún 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 99,63 € | 02.07.2025 | 02.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/931/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 126,35 € | 02.07.2025 | 09.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/932/2025 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | Iné | 138,81 € | 02.07.2025 | 09.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/928/25 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 7/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 01.07.2025 | 02.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/922/25 | Oprava výťah v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 28,50 € | 30.06.2025 | 30.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/923/25 | Kvartálne odborné prehliadky výťahov v objekte na ulici V jame 3, Trnava. 2/4 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 332,10 € | 30.06.2025 | 30.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/919/2025 | Faktúra za opravu a údržbu 3 uvoľnených nájomných bytov v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STAVSET stavebná spoločnosť, s.r.o. | 36218901 | Stavebné práce, opravárenské práce | 16 114,84 € | 30.06.2025 | 30.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/920/2025 | Faktúra za opravu a údržbu omietok a následné maliarske a natieračské práce v byte č. 13, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | Stavebné práce, opravárenské práce | 782,20 € | 30.06.2025 | 30.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/921/2025 | Faktúra za opravu a údržbu poškodených omietok a následné maliarske a natieračské práce v 2 bytoch v objekte Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | Stavebné práce, opravárenské práce | 980,37 € | 30.06.2025 | 30.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/895/2025 | Faktúra za opravu a servis výťahu OT 1000 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 35,80 € | 27.06.2025 | 30.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/894/25 | Faktúra za úpravu povrchov vnútorných stien, sanáciu prekladov a maliarske práce, v objekte V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o | 36266027 | Iné | 26 925,73 € | 26.06.2025 | 27.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/888/25 | Faktúra za opravu fasády vonkajších stien v rozsahu odstránenia poškodených kabrincov a oprav poškodených častí fasády na celom obvode MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMALL s.r.o. | 36275310 | Iné | 49 675,57 € | 25.06.2025 | 26.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/856/25 | Odborné prehliadky výťahov v objekte na ulici V jame 3, Trnava za 2/4 roka 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 824,45 € | 20.06.2025 | 23.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/874/25 | Dodanie a montáž 7 ks mreží v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MONTY Slovensko s.r.o. | 47345144 | 4 700,00 € | 20.06.2025 | 23.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/855/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty, ul. Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 86,83 € | 19.06.2025 | 20.06.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra |