Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8904

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/248/25 Opravnná faktúra za dodávku zemného plynu za rok 2024. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 218,03 € 25.02.2025 25.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/212/25 Kvartálna odborná prehliadka výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 229,54 € 20.02.2025 20.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/213/25 Vykonanie úradných skúšok 3 výťahov. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 1 586,70 € 20.02.2025 20.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/219/25 Kontrola a čistenie dymovodov v ZOS Hospodárska 62, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. 47085983 60,00 € 20.02.2025 21.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/220/25 Kontrola a čistenie dymovodov v ubytovni Coburgova 27, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. 47085983 84,00 € 20.02.2025 21.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/211/2025 Faktúra za opravu a údržbu 9 plastových okien v bunkách č. 105 a 108 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. 36251372 Iné 220,00 € 20.02.2025 21.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/218/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objektoch MB, Vl. Clementisa 51, Trnava a Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 133,98 € 20.02.2025 21.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/202/2025 Faktúra za opravu / výmenu kalového čerpadla, vyčistenie šachty a opravu kanalizačného potrubia v šachte v suteréne objektu Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 Iné 2 825,00 € 17.02.2025 21.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/201/2025 Faktúra za opravu / výmenu radiátorov a potrubí ÚK v náj. bytoch č. 87 a 88 v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 Iné 1 180,00 € 17.02.2025 24.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/197/25 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 5 OM za mesiac Január 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 826,66 € 14.02.2025 14.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/198/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18/C-F, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 371,96 € 14.02.2025 19.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/196/25 Vyúčtovacia faktúra za spotrebu energií pre DC Kopánka za mesiac január 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko 53740408 273,00 € 13.02.2025 14.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/174/2025 Faktúra za opravu plastových balkónových dverí v byte č. 4 / C, v objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18/C, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. 36251372 Iné 230,00 € 12.02.2025 17.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/171/25 Vyúčtovacia faktúra za spotrebu vody a zrážky v mesiaci január 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s 4 614,04 € 11.02.2025 11.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/173/25 Zabezpečenie strážnej služby v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac január 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 Iné 6 573,74 € 11.02.2025 12.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/172/2025 Oprava a údržba STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén 30098050 Iné 210,80 € 11.02.2025 17.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/166/25 Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci január 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 41 895,93 € 10.02.2025 10.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/167/25 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 10 OM za mesiac Január 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 323,22 € 10.02.2025 10.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/163/25 Zálohová faktúra za dodávku zemného plynu pre OM na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Január. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 158,67 € 07.02.2025 07.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/142/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 190,28 € 06.02.2025 10.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/129/25 Faktúra za maliarske práce a stavebné opravy v spoločných priestoroch ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s r.o. 36266027 Iné 5 826,26 € 05.02.2025 05.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/127/25 Faktúra za opravu radiatorov, potrubia ÚK a armatúry TÚV v priestoroch MŠ, V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 Iné 2 983,00 € 05.02.2025 05.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/128/25 Faktúra za opravu hydroizlácií striech v bloku C a A, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MiRoTo, s.r.o. 36251127 Iné 11 736,36 € 05.02.2025 05.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/130/25 Faktúra za maliarske a natieračské práce, stavebné opravy v spoločných priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER s r.o. 36266027 Iné 38 949,34 € 05.02.2025 05.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/132/25 Opravná faktúra za SV za OM na ulici Dedinská 9 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 36252484 -123,87 € 05.02.2025 05.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/134/25 Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Január 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,33 € 05.02.2025 05.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/135/25 Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Január 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 725,68 € 05.02.2025 05.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/137/25 Faktúra za nepretržitú pohotovosť na rok 2025 v MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 Iné 73,80 € 05.02.2025 06.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/140/25 Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 01/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 139,77 € 05.02.2025 06.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/133/2025 Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 Iné 107,01 € 05.02.2025 06.02.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra