Faktúra č. F/482/2026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: F/482/2026
  • Popis fakturovaného plnenia: OOPP, Hospodárska 62 pre ošetrovateľku
  • Dátum doručenia: 01.04.2026
  • Celková hodnota: 50,50 €
  • Identifikácia objednávky: O/139/2026
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2026
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
O/139/2026 OOPP, Hospodárska 62 pre ošetrovateľku Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lukáš Minarovič 3727197 Iné 50,50 € 31.03.2026 31.03.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
Tlačiť