Faktúra č. F/711/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: Aquastar, s.r.o.
- IČO:
- Adresa: Oravský Podzámok, 026 01 Dolný Kubín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F/711/26
- Popis fakturovaného plnenia: Vodarenský materiál
- Dátum doručenia: 19.05.2026
- Celková hodnota: 1 601,73 €
- Identifikácia objednávky: O/201/26
- Dátum zverejnenia: 20.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva | |||
| O/201/26 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MICOLOR, s.r.o. | 46426876 | 1 023,47 € | 13.05.2026 | 14.05.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka |