Faktúra č. F/711/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
  • Názov: Aquastar, s.r.o.
  • IČO:
  • Adresa: Oravský Podzámok, 026 01 Dolný Kubín
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: F/711/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodarenský materiál
  • Dátum doručenia: 19.05.2026
  • Celková hodnota: 1 601,73 €
  • Identifikácia objednávky: O/201/26
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2026
  • Poznámka:
Prílohy
  • pdf - 174.26 kB
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
O/201/26 Maliarske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MICOLOR, s.r.o. 46426876 1 023,47 € 13.05.2026 14.05.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom