Faktúra č. F/718/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: F/718/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Domáce potreby
  • Dátum doručenia: 20.05.2026
  • Celková hodnota: 268,38 €
  • Identifikácia objednávky: O/192/26
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2026
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
O/192/26 Domáce portreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hudec -Domáce potreby 30730937 268,38 € 07.05.2026 11.05.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
Tlačiť