Faktúry
Počet záznamov: 9579
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1461/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 181,77 € | 16.10.2025 | 16.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1438/25 | Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 9/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 40,76 € | 15.10.2025 | 16.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1437/25 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | Iné | 116,90 € | 15.10.2025 | 17.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1429/25 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | 477,72 € | 14.10.2025 | 16.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1430/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené za mesiac september 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Iné | -3 592,10 € | 14.10.2025 | 15.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1434/25 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 431,85 € | 14.10.2025 | 16.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1433/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 437,46 € | 14.10.2025 | 16.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1432/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 194,44 € | 14.10.2025 | 16.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1431/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 191,49 € | 14.10.2025 | 16.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1428/25 | Stolne PC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektro Max | 34424661 | 1 100,00 € | 14.10.2025 | 16.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1435/25 | Kvartálna odborná prehliadka výťahov v Zariadení opaterovateľskej služby, Hospodárska 62 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 202,21 € | 14.10.2025 | 16.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1427/25 | Faktúra za vykonanie základného servisu výťahu v paušále za obdobie od 01.10.2025 - 31.12.2025 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | Iné | 153,03 € | 13.10.2025 | 13.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1425/25 | Občersvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 729,00 € | 13.10.2025 | 16.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1426/25 | Oprava aut | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini s.r.o. | 56105771 | 817,77 € | 13.10.2025 | 16.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1424/25 | Svietidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kopun Elektro s.r.o. | 52878112 | 1 221,39 € | 10.10.2025 | 13.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1423/25 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | 117,06 € | 09.10.2025 | 13.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1422/25 | zrnková káva-10kg nákup | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tea & Coffee s.r.o. | 46108734 | 130,00 € | 09.10.2025 | 13.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1420/25 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 294,63 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1421/25 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty, ul. Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 481,78 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1415/25 | Periodická kontrola požiarnych zariadení v objektoch SSS v roku 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s. r. o. | 50588711 | 4 192,76 € | 08.10.2025 | 09.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1419/25 | Odber tepla za mesiac September 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 14 492,19 € | 08.10.2025 | 09.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/148/25 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 44240104 | 155,10 € | 08.10.2025 | 13.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1408/2025 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 9/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139,77 € | 07.10.2025 | 08.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1409/25 | Prevedenie vnútorných prehliadok 2 ks tlakových nádob. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 30373565 | 220,00 € | 07.10.2025 | 08.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F11441125 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 1 693,46 € | 07.10.2025 | 08.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1415/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 349,69 € | 07.10.2025 | 08.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1413/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 389,52 € | 07.10.2025 | 08.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1416/25 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 575,61 € | 07.10.2025 | 08.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1400/25 | Mraz zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 84,26 € | 06.10.2025 | 07.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1390/25 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ND Košice | 0,00 € | 06.10.2025 | 06.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |