Faktúry
Počet záznamov: 8517
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/257/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | Iné | 523,35 € | 26.02.2025 | 28.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/256/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | Iné | 52,35 € | 26.02.2025 | 28.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/252/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | Iné | 273,14 € | 26.02.2025 | 28.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/251/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | Iné | 129,29 € | 26.02.2025 | 28.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/262/25 | Pekárenské výrobk | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 163,09 € | 26.02.2025 | 28.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/260/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 73,53 € | 26.02.2025 | 28.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/255/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 5,33 € | 26.02.2025 | 28.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/250/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pozana Meat s.r.o. | 50909142 | Iné | 41,68 € | 26.02.2025 | 28.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/253/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pozana Meat s.r.o. | 50909142 | Iné | 67,19 € | 26.02.2025 | 28.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/254/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pozana Meat s.r.o. | 50909142 | Iné | 11,94 € | 26.02.2025 | 28.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/249/25 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange a.s. | 17639760 | Iné | 183,10 € | 26.02.2025 | 28.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/247/25 | Výmena poškodeného ležatého potrubia ústredného kúrenia, teplej a studenej vody v objekte na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 14 893,00 € | 25.02.2025 | 25.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/248/25 | Opravnná faktúra za dodávku zemného plynu za rok 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 218,03 € | 25.02.2025 | 25.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/212/25 | Kvartálna odborná prehliadka výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 229,54 € | 20.02.2025 | 20.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/213/25 | Vykonanie úradných skúšok 3 výťahov. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 1 586,70 € | 20.02.2025 | 20.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/219/25 | Kontrola a čistenie dymovodov v ZOS Hospodárska 62, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | 47085983 | 60,00 € | 20.02.2025 | 21.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/220/25 | Kontrola a čistenie dymovodov v ubytovni Coburgova 27, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KOSNÁČ - KOMINÁRSTVO s.r.o. | 47085983 | 84,00 € | 20.02.2025 | 21.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/211/2025 | Faktúra za opravu a údržbu 9 plastových okien v bunkách č. 105 a 108 v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 220,00 € | 20.02.2025 | 21.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/218/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objektoch MB, Vl. Clementisa 51, Trnava a Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 133,98 € | 20.02.2025 | 21.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/207/25 | Občerstevnie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 399,84 € | 18.02.2025 | 19.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/206/25 | Občerstevnie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 3133532 | Iné | 613,80 € | 18.02.2025 | 19.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/205/25 | Občerstevnie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 219,11 € | 18.02.2025 | 19.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/204/25 | Občerstevnie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 554,40 € | 18.02.2025 | 19.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/202/2025 | Faktúra za opravu / výmenu kalového čerpadla, vyčistenie šachty a opravu kanalizačného potrubia v šachte v suteréne objektu Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 2 825,00 € | 17.02.2025 | 21.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/201/2025 | Faktúra za opravu / výmenu radiátorov a potrubí ÚK v náj. bytoch č. 87 a 88 v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 1 180,00 € | 17.02.2025 | 24.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/197/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 5 OM za mesiac Január 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 826,66 € | 14.02.2025 | 14.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F200/25 | Kuchynské potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Iné | 661,88 € | 14.02.2025 | 17.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/199/25 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 638,87 € | 14.02.2025 | 17.02.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/198/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18/C-F, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 371,96 € | 14.02.2025 | 19.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/196/25 | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu energií pre DC Kopánka za mesiac január 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 273,00 € | 13.02.2025 | 14.02.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |