Faktúry
Počet záznamov: 8902
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/60/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 727,76 € | 15.01.2026 | 15.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/43/26 | Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 12/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 268,65 € | 15.01.2026 | 15.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/50/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 383,54 € | 15.01.2026 | 15.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/51/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 187,53 € | 15.01.2026 | 15.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/52/26 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 458,90 € | 15.01.2026 | 15.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/56/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 38,22 € | 15.01.2026 | 15.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/57/26 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 4,34 € | 15.01.2026 | 15.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/42/26 | Vodné, stočné, zrážky za mesiac November, December 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 10 431,61 € | 15.01.2026 | 15.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/41/26 | Faktúra za vodné, stočné a zrážky - Dedinská, Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 3,99 € | 15.01.2026 | 15.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/48/26 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 37,31 € | 15.01.2026 | 19.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/36/2026 | Faktúra za opravu a servis 2 osobných výťahov v I. a V. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31416306 | Iné | 151,10 € | 14.01.2026 | 21.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/39/26 | Faktúra za vykonanie základného servisu výťahu za prvý štvrťrok v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 153,03 € | 14.01.2026 | 15.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/40/26 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | 366,48 € | 14.01.2026 | 15.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/38/26 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac December 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -475,88 € | 14.01.2026 | 14.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/37/26 | Oprava výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 189,70 € | 14.01.2026 | 14.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/35/26 | Ročný update. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMUS IT a.s. | 57150184 | 218,94 € | 14.01.2026 | 14.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/34/26 | Konzultácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMUS IT a.s. | 57150184 | 95,57 € | 14.01.2026 | 14.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/24/26 | Pripojenie do siete | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | 46,74 € | 13.01.2026 | 13.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/32/2026 | Faktúra za obhliadku a čistenie kanalizácie v byte č. 16/D, v objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18/D Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 159,90 € | 12.01.2026 | 13.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/31/2026 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 90,07 € | 12.01.2026 | 13.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/33/26 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | 62,60 € | 12.01.2026 | 13.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/30/26 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | 143,55 € | 12.01.2026 | 13.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/29/26 | Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac December 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 102,95 € | 09.01.2026 | 12.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/26/26 | Ročný prístup na portál VS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 233,70 € | 08.01.2026 | 15.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/25/26 | Tlačivá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 30,45 € | 08.01.2026 | 15.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/27/26 | Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac December 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 15,26 € | 08.01.2026 | 12.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/28/26 | Dodávka tepla a teplej vody v mesiaci December 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 14 509,30 € | 08.01.2026 | 12.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/16/26 | Biologický odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste For Taste | 46549625 | 410,40 € | 07.01.2026 | 08.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/15/26 | Biologický odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste For Taste | 46549625 | 95,00 € | 07.01.2026 | 08.01.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/14/26 | Faktúra za telekomunikačné služby v MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 12/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 676,76 € | 07.01.2026 | 08.01.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra |