Faktúry
Počet záznamov: 9797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1682/25 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 11/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 6 981,85 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1683/25 | Zabezpečenie strážnej služby mimo obvyklých časoch v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 v období 11/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 395,20 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1684/25 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 11/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 675,01 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1685/25 | Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 11/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 207,73 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1686/25 | Oprava výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 114,30 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1687/25 | Oprava výťahu v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 36,40 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1688/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci December 2025 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 767,07 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1689/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci December 2025 pre 15 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 19 377,13 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1691/25 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 12/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 01.12.2025 | 03.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1680/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 80,26 € | 01.12.2025 | 03.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1679/25 | Tonery do tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | T&J Invest s.r.o. | 50991698 | 162,95 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1681/25 | Servis Kia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autogroup TT s.r.o. | 36241431 | 429,54 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1665/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 239,60 € | 28.11.2025 | 28.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1676/25 | Výtlačky tlačiarní | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 159,68 € | 28.11.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1678/25 | čistene lapačou tuku | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o | 51902877 | 565,80 € | 28.11.2025 | 04.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1670/25 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBI Slovakia s.r.o. | SK2120131651 | 559,32 € | 27.11.2025 | 28.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1669/25 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 44240104 | 93,08 € | 27.11.2025 | 28.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1666/25 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 162,40 € | 27.11.2025 | 28.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1668/25 | STK EK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini s.r.o. | 56105771 | 170,00 € | 26.11.2025 | 28.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1662/25 | Oprava povrchov stropov, stien, podláh a maliarske práce v objekte na ulici V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s r.o. | 362660207 | 12 831,54 € | 26.11.2025 | 27.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1664/25 | Oprava pohlahových krytín, PVC a podkladov, stavebné práce v Zdravotnom stredisku, Mozartova 3. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 7 650,00 € | 26.11.2025 | 27.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1667/25 | Servis Berlingo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autoservis Béhr a Béhr s. r. o. | 190,32 € | 26.11.2025 | 28.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F/1658/25 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ticet Service s.r.o. | 52005551 | 7 720,60 € | 26.11.2025 | 28.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1661/25 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SND | 00164763 | 1 521,00 € | 26.11.2025 | 28.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1659/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objektoch MU, Coburgova 27, Trnava a MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 191,38 € | 26.11.2025 | 28.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1660/2025 | Faktúra za opravu plastových vchodových dverí (do budovy) - objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 206,00 € | 26.11.2025 | 28.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1663/2025 | Faktúra za opravu havarijného stavu - Opravu / výmenu dvoch kanalizačných potrubí v Archíve, v suteréne, v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 975,00 € | 26.11.2025 | 28.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1654/25 | Servis plynových kotlov a odborná prehliadka plynových zariadení v roku 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 7 355,40 € | 25.11.2025 | 25.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1655/25 | Výmena ventilov hydrantových systémov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s. r. o. | 50588711 | 10 265,12 € | 25.11.2025 | 25.11.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1656/25 | Hračky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dráčik DIVI s.r.o. | 394,32 € | 25.11.2025 | 26.11.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |